老師您好，1、增值稅以前年度少繳納的四個(gè)點(diǎn)今年補(bǔ)繳，但是不算在以前年度，就算今年的補(bǔ)繳該如何做分錄？2、稅控盤之前付的年費(fèi)280元。這個(gè)月退回，該如何做分錄？
你好 收入少做了還是稅率的問(wèn)題 第二個(gè)抵扣了增值稅的嗎
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老師您好，使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，假如在2021年度匯算清繳后在2022年補(bǔ)提了2021年折舊，分錄如下，那做明年的2022年度匯算清繳時(shí)需要注意什么，需要納稅調(diào)整嗎怎么填 1、借:以前年度損益調(diào)整 2000 貸:累計(jì)折舊 2000 2、借:利潤(rùn)分配----末分配利潤(rùn) 2000 貸:以前年度損益調(diào)整 2000月
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老師您好，我們是2013年小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，我們需要補(bǔ)繳/退回上一年度企業(yè)所得稅的時(shí)候，應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄你呢
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老師您好公司為一般納稅人，2月份我們被稽查自查，補(bǔ)繳了21年20年的增值稅所得稅等已繳款完畢，請(qǐng)問(wèn)分錄如何做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款還是通過(guò)以前年度損益？具體分錄如何寫(xiě)麻煩老師？
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您好老師！今年第一季度增值稅不超30萬(wàn)的免繳納，但是在第一季度末忘記做分錄了，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何補(bǔ)做分錄？謝謝
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老師您好，1、增值稅以前年度少繳納的四個(gè)點(diǎn)今年補(bǔ)繳，但是不算在以前年度，就算今年的補(bǔ)繳該如何做分錄？2、稅控盤之前付的年費(fèi)280元。這個(gè)月退回，該如何做分錄？
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老師我家是簡(jiǎn)易計(jì)稅，6月份做一筆憑證收的專票忘記做進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在6月份已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在怎么處理好，電子稅務(wù)局估計(jì)也沒(méi)做認(rèn)證，能在8月份做認(rèn)證嗎再做轉(zhuǎn)出，是不是得沖紅6月份那張憑證
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生產(chǎn)生肉制品增值稅稅率9%，采購(gòu)進(jìn)來(lái)肉制品是免稅率，采購(gòu)供應(yīng)商都是零售批發(fā)行業(yè)，都沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣，這個(gè)有什么解決方案呢
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請(qǐng)問(wèn)老師礦渣利用生產(chǎn)線的企業(yè)縣水利局要求繳納水土保持補(bǔ)償費(fèi)，這個(gè)可以在電子稅務(wù)局系統(tǒng)扣繳嗎？
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老師，有個(gè)員工6月25日入職，7月6日離職，7月可以不給她買社保公積金嗎
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你好老師，為啥我這個(gè)筆記本不顯示無(wú)線網(wǎng)絡(luò)呀，我手機(jī)連接上了，但是電腦不顯示這個(gè)網(wǎng)絡(luò)？
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老師你好，購(gòu)買空調(diào)，安裝、鉆墻這些，可以算入資產(chǎn)價(jià)值嗎
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去年的發(fā)票已經(jīng)抵扣了，但是沒(méi)拿到票還沒(méi)有入賬，現(xiàn)在拿到票了要怎么做分錄
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老師你好 請(qǐng)問(wèn)公司更換開(kāi)票人，應(yīng)該怎么操作？
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有一家公司之前是0申報(bào)，客戶今天發(fā)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是1月至7月的，我今天才給她家建賬，請(qǐng)問(wèn)我是從7月開(kāi)始做賬，這些票全都做在7月還是從一月開(kāi)始做呢？
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個(gè)體戶開(kāi)設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)36萬(wàn)，需交多少稅
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1是稅率的問(wèn)題，之前以為只要五個(gè)點(diǎn)，實(shí)際上應(yīng)該要按九個(gè)點(diǎn)交增值稅。 2沒(méi)抵扣增值稅
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借銷項(xiàng)，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款 第二個(gè)借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整 然后月末以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)就行
都做在今年，不做在以前年度
借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借銷項(xiàng)，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款 第二個(gè)借銀行存款貸管理費(fèi)用
好的，謝謝老師
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