之前2021年，天然氣沒(méi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，用于廚房的，不能抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，因?yàn)橛性鲋刀惣佑?jì)抵減,要改21年報(bào)表嗎？改成每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？怎么改當(dāng)年的數(shù)據(jù)，從21年改到現(xiàn)在2023年嗎
您好，1.21年的申報(bào)表，更正申報(bào) 2.在23年做分錄更正即可。
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老師，我們今年加計(jì)抵減的政策通過(guò)了，現(xiàn)在專管員說(shuō)去修改全年的報(bào)表，我想問(wèn)問(wèn)，因?yàn)槲覀兘衲曛挥?月份交了增值稅，那我修改的時(shí)候能不能只修改附表四，之前每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減額先不抵扣，都留到年底有銷項(xiàng)的時(shí)候再抵，這樣是不是就只需要修改今年每個(gè)月的附表四就可以呢
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老師，您好。3月份的時(shí)候，稅務(wù)局打電話讓我把19年-22年已經(jīng)抵扣但是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)出的時(shí)候，是在每年的12月份增值稅報(bào)表中進(jìn)行修改的。就是19年的在19年12月改的，后面幾年也是這樣改的，這個(gè)轉(zhuǎn)出的金額，現(xiàn)在可以一次性在2022年匯算清繳時(shí)調(diào)減嗎？
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之前2021年，天然氣沒(méi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，用于廚房的，不能抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，怎么處置，好像要交滯納金？怎么處理這個(gè)問(wèn)題
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之前2021年，天然氣沒(méi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，用于廚房的，不能抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，因?yàn)橛性鲋刀惣佑?jì)抵減,要改21年報(bào)表嗎？改成每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？怎么改當(dāng)年的數(shù)據(jù)
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之前2021年，天然氣沒(méi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，用于廚房的，不能抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題，因?yàn)橛性鲋刀惣佑?jì)抵減,要改21年報(bào)表嗎？改成每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？怎么改當(dāng)年的數(shù)據(jù)，從21年改到現(xiàn)在2023年嗎
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)公司有實(shí)繳資本，然后轉(zhuǎn)讓新股東時(shí)候可以把銀行賬戶錢退給老股東嗎
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答案中2%的稅率咋來(lái)的？
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老師好，為了避免股東分錢，把未分利潤(rùn)提到任意盈余公積有用嗎
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公司有部分沒(méi)買社保的員工，可以簽“非全日制用工”勞動(dòng)合同嗎？這個(gè)“非全日制用工”有沒(méi)有什么要求，怎么才可以簽
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老師好，任意盈余公積可以拿來(lái)分紅嗎
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老師，我們公司不是廠房租賃公司，也沒(méi)有經(jīng)營(yíng)范圍，電網(wǎng)把電費(fèi)開(kāi)給我們公司了，戶頭是我們公司，我們公司要把電費(fèi)開(kāi)給其他單位，可以開(kāi)嗎
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公戶支付車保險(xiǎn)費(fèi)4783.06元，開(kāi)發(fā)票金額4363.06元，代收車船稅240元，會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
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老師，勞務(wù)派遣的員工需要上殘保金嗎
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公立醫(yī)院是免稅，所有稅都不要交納，只需要交個(gè)稅。但是與供應(yīng)商合作，是不是開(kāi)專票普票都行呢，跟供應(yīng)商溝通時(shí)候，應(yīng)該怎么區(qū)分開(kāi)哪種票對(duì)醫(yī)院有利呢？新手小白，說(shuō)通俗易懂一點(diǎn)
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你好，老師， 購(gòu)銷合同上面如果標(biāo)注含稅價(jià)格的話申報(bào)印花稅就只能按這個(gè)含稅價(jià)格去申報(bào)嗎？
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21年的申報(bào)表，更正申報(bào)，所有月份都要更正嗎？22年也是一樣吧
您好，只更正當(dāng)月就可以了。
就是21年22年都沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都要每個(gè)月更正報(bào)表，要去大廳嗎？所得稅匯算清繳也要重新做嗎？審計(jì)報(bào)告那些
您好，需要更正，到大廳更正。匯算哪些不需要重新做了的。
審計(jì)報(bào)告需要重新做嗎
只更正當(dāng)月就可以了。老師說(shuō)的不詳細(xì)
您好，審計(jì)報(bào)告不需要重新做。是的，那個(gè)月有錯(cuò)，就更正那個(gè)月的申報(bào)表即可。
為啥審計(jì)報(bào)告不需要重做，數(shù)據(jù)對(duì)不上了
您好，23年做更正分錄即可的呢、
21年22年分錄不改對(duì)吧
21年22年不更正分錄嗎？進(jìn)項(xiàng)抵扣不行呀？匹配不上，有個(gè)加計(jì)抵減
21年和22年都關(guān)賬了，改不了了的呢。
只能在23年更正的呢
老師，我們?cè)?3年更正分錄，那個(gè)增值稅加計(jì)抵減的又對(duì)不上了，制造業(yè)，減去那筆21.22年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出才對(duì)的上，可是稅務(wù)局說(shuō)為啥這么做，后來(lái)老師說(shuō)讓每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
意思報(bào)稅要更正，做賬在今年做，關(guān)鍵人家問(wèn)加計(jì)抵減的問(wèn)題就是要你調(diào)之前的報(bào)稅是吧？
您好，你們?cè)鲋刀惛陥?bào)了嗎？
還沒(méi)有哦
哦懂了，更改了就不存在這個(gè)問(wèn)題了，謝謝老師
不客氣，祝你工作順利，身體健康。