老師：下午好！有個問題想咨詢下：7月21日 收到一個公司給我公司轉(zhuǎn)賬22000,（備注寫退國有企業(yè)社會化管理補助資金），7月21日我公司給當?shù)刎斦执蚩?2000；8月21日當?shù)厣绫＞纸o我公司打款22000，這個業(yè)務去向主要是老板和朋友之間具體的啥轉(zhuǎn)賬，她自己也說不清，我怎么做賬才能看起來合規(guī)，也不用做在其他應付款下面，請教個辦法解決一下。
只能暫時掛在其他應付款下面哈? 老板都不清楚的 怎么做都不會正規(guī)的哈
-
Q
老師們，我在一家家族企業(yè)工作，2020年7月入職的，這家公司是2005年成立的，屬于工程檢測服務行業(yè)，我這半年時間里已經(jīng)把這公司內(nèi)部存在的問題都提出來并寫出了財務管理制度，但問題是這個公司現(xiàn)在租的是個人住宅樓，所以財務部與結(jié)算部合在一個房間也是為了對賬方便，可財務總監(jiān)是老板的親侄子，卻是一個非會計專業(yè)的人，而且他不止監(jiān)管財務部結(jié)算部，還有其他科室，他是按照自己的那套方式主要負責與掛靠我公司的那30幾個人的結(jié)算，這么多年公司已經(jīng)換了3任會計了，問題就是出在這所謂的財務總監(jiān)上了，他的做法讓各方面的賬很亂，內(nèi)部人員預支出去的錢無人及時要票，累計現(xiàn)在近600多萬的預支款，好多都聯(lián)系不上，既要不來錢也要不了發(fā)票，于是他就找外掛人員或者自己內(nèi)部比較信任又沒有買社保和交個稅的人大量地去稅務局代開發(fā)票，公司承擔稅金，讓后把錢轉(zhuǎn)給這些人再讓他們轉(zhuǎn)到出納那邊就是所謂的內(nèi)賬
-
Q
老師：下午好！有個問題想咨詢下：7月21日 收到一個公司給我公司轉(zhuǎn)賬22000,（備注寫退國有企業(yè)社會化管理補助資金），7月21日我公司給當?shù)刎斦执蚩?2000；8月21日當?shù)厣绫＞纸o我公司打款22000，這個業(yè)務去向主要是老板和朋友之間具體的啥轉(zhuǎn)賬，她自己也說不清，我怎么做賬才能看起來合規(guī)，也不用做在其他應付款下面，請教個辦法解決一下。
-
Q
老師：下午好！有個問題想咨詢下：7月21日 收到一個公司給我公司轉(zhuǎn)賬22000,（備注寫退國有企業(yè)社會化管理補助資金），7月21日我公司給當?shù)刎斦执蚩?2000；8月21日當?shù)厣绫＞纸o我公司打款22000，這個業(yè)務去向主要是老板和朋友之間具體的啥轉(zhuǎn)賬，已經(jīng)在銀行賬上反應了，我怎么做賬才能看起來合規(guī)，也不用做在其他應付款下面，請教個辦法解決一下。
-
Q
你好，老師，我想咨詢一下，1.小規(guī)模建筑公司。19年成立，直接沒有建帳，23年7月份財務公司給建帳。聽說按原來財務報表建的帳，主要的成本是人員工資，日常開支，由于公司成立那會公司沒有錢，總公司給小公司打錢。開始包工程，當初沒有開具發(fā)票，先收的錢，22年以后才給總公司開具發(fā)票，由于當初沒有做賬，導致現(xiàn)在應收賬款大，其實錢已打到公戶里面，我現(xiàn)在應該咋調(diào)帳合理呢？擔心后期稅務局查帳有問題，麻煩老師為我解答。 2.目前財務報表其他應收款和其他應付款金額也大，咨詢老板，老板告知由于當初包活沒有錢，借的別人的錢，直接打到老板私卡里面，后來公司有錢了，直接用公戶還錢，也知道財務公司給咋做的帳，現(xiàn)在如何處理兩個問題好呢？
熱門問答 更多>
-
消費滿300，充值3倍，也就是900元，本次消費的300即可免單，這個分錄怎么做？我們是小規(guī)模，稅率是1%
-
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點，哪些章節(jié)可以不學
-
我接手外賬會計的賬，8月和9月的報表都對的上，但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬，資產(chǎn)負債表卻差了93000元，我去查了稅務系統(tǒng)，對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票，外賬會計給我的憑證，也沒有涉及預付賬款，只有應收應付資產(chǎn)，我重分類了賬，8到9都好好的，就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額，我怎么都找不到原因，我這該怎么做賬
-
老師，四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000，手續(xù)費9元 借：固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸：銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起，錄在同一個憑證，分錄上？
-
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
-
老師，充1000送200 分錄是 借：銀行存款1000 銷售費用200 貸：預收賬款 那消費滿300，充900，這300免單 分錄： 借：銀行存款900 銷售費用300 貸：預收賬款1200 這么做對嗎 貸：預收賬款900
-
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊，一年內(nèi)車子被出售了，請問會計分錄怎么做
-
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不，已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
-
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
-
?老師好， 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5，全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎？ 2、職工福利費，工會經(jīng)費，職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比，那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費，這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
可能就是老板和她朋友公司之間倒了賬，但是現(xiàn)在賬面上是這樣 ，怎么能處理成其他應收款
哈哈? 同學? 建議暫時掛賬哈? 其他應付款
老師 你給想個辦法 不能一直掛成其他應付款吧 這筆錢已經(jīng)轉(zhuǎn)給老板了
同學? 這個是敏感科目? 如果實在不行? 就轉(zhuǎn)成現(xiàn)金也可以哈
你能不能幫我寫下分錄 把流程給我說下 老師 好人做到底吧 確實這個分錄這么做不合適 只能想辦法 讓她合規(guī) 因為已經(jīng)轉(zhuǎn)賬成這樣了
借：庫存現(xiàn)金? 貸：其他應付款?
就是我做的這些憑證不用刪除 直接這個月吧這個憑證加上 到時候解釋的時候就是錢我們收成現(xiàn)金了 是嗎
是的? 暫時只能是這么處理哈
好的 謝謝 需要寫委托什么的不了
寫的委托也是個假的哈??
哈哈 現(xiàn)在就是怎么把假的 做的看起來相對真么 實實在在這個錢是打到公賬上 就是不知道怎么走賬更合適
哈哈? 如果對我服務滿意的話? 請給我一個五星好評哦