老師你好，我是一個(gè)一般納稅人工程單位，1月份收到一個(gè)供應(yīng)商開的專票，對方發(fā)票不合規(guī)被退回，但是供應(yīng)商未將此發(fā)票作廢沖紅，我在11月份勾選認(rèn)證的時(shí)候大意把這張發(fā)票勾選了，我現(xiàn)在要怎么操作呢
您好，同學(xué)，可以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的呢，稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候
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供應(yīng)商6月29號開的專票有誤，退回去之后，一直沒勾選，但是到現(xiàn)在認(rèn)證系統(tǒng)上還有這張發(fā)票，這個(gè)怎么處理？是不是對方?jīng)]來得及作廢，是不是應(yīng)該勾選了，7月份讓對方開負(fù)數(shù)發(fā)票？
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老師好，供應(yīng)商給我們開了一張專票，我們已經(jīng)勾選了認(rèn)證不抵扣，后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了，又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應(yīng)商，但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣，并且供應(yīng)商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了，現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了，我們應(yīng)該怎么做才能作廢這張紅字信息表，現(xiàn)在報(bào)稅是顯示比對不通過。
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老師。您好。 20年時(shí)，我們是小規(guī)模。23年1月轉(zhuǎn)一般人了。 然后我在23年1月時(shí)，把小規(guī)模期間收到的專票全部做不抵扣勾選了。 現(xiàn)在一個(gè)供應(yīng)商要付款，且發(fā)票是20年開的。我沒有這張發(fā)票?，F(xiàn)在供應(yīng)商想用發(fā)票的復(fù)印件給我。可以嗎。 還是讓他紅沖，重開呢
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老師你好，我是一個(gè)一般納稅人工程單位，1月份收到一個(gè)供應(yīng)商開的專票，對方發(fā)票不合規(guī)被退回，但是供應(yīng)商未將此發(fā)票作廢沖紅，我在11月份勾選認(rèn)證的時(shí)候大意把這張發(fā)票勾選了，我現(xiàn)在要怎么操作呢
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老師你好，我是一個(gè)一般納稅人工程單位，1月份收到一個(gè)供應(yīng)商開的專票，對方發(fā)票不合規(guī)被退回，但是供應(yīng)商未將此發(fā)票作廢沖紅，我在11月份勾選認(rèn)證的時(shí)候大意把這張發(fā)票勾選了，我現(xiàn)在要怎么操作呢
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非董孝彬老師勿擾，接著說：我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有，只有盤點(diǎn)的數(shù)量，以前的100元咱也不知道嘛，就是不知道了，好比我現(xiàn)在比對的：某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量，系統(tǒng)沒有采購記錄，這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
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老是好我想問一下，中級經(jīng)濟(jì)法，第五章怎么沒有課件呢，講義也沒有。啥時(shí)候上
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老師是不是進(jìn)項(xiàng)采集的時(shí)候我把這個(gè)稅額做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的采集，然后自動帶到附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一欄次。然后再勾選一張1-10月份同樣稅額的發(fā)票就可以了
進(jìn)項(xiàng)采集的時(shí)候我把這個(gè)稅額做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的采集，然后自動帶到附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一欄次 不要勾選發(fā)票了
老師，我是11月份開票了，為了不交稅認(rèn)證了待抵扣發(fā)票不用繳稅了，但是報(bào)11月份稅的時(shí)候把一張從未入賬和拿到手的專票在認(rèn)證平臺給認(rèn)證了，所以想在12月份進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出然后在認(rèn)證一張
您好，同學(xué)，那是可以的
老師，之前的分錄認(rèn)證的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng)，貸待認(rèn)證，那我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，我的分錄怎么做呢！
您好，同學(xué)， 借：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：進(jìn)項(xiàng)
然后再認(rèn)證一張就是借進(jìn)項(xiàng)，貸待認(rèn)證
您好，同學(xué)，是可以的
謝謝你老師
不客氣，請幫我五星好評，謝謝啦