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老師就是我假如是跨年做的費用分錄,我是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,我有一張費用票,我寫的分錄是借:利潤分配-未分配利潤,,貸:銀行存款 ,那這個報稅的時候我不懂怎么報

2023-12-22 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-22 10:27

你要想稅前扣除,就要重新修改這個費用所在年度的財務(wù)報表,然后更正匯算清繳

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快賬用戶8683 追問 2023-12-22 10:30

老師我要怎么重新修改所在年度的財務(wù)報表,老師這塊我一無所知,老師你多說點

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齊紅老師 解答 2023-12-22 10:33

視同這筆費用直接就在當(dāng)年發(fā)生的,按正常的做賬,做報表和報稅

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您好,這個分錄是在更正申報上年的所得稅匯繳申報表的,這是利潤的減少,有查賬的風(fēng)險,還是要謹(jǐn)慎考慮
2023-12-23
您好,這個的話,分錄是對的,報稅你說的是不理解哪里申報還是
2023-12-23
你要想稅前扣除,就要重新修改這個費用所在年度的財務(wù)報表,然后更正匯算清繳
2023-12-22
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額納稅調(diào)減。
2023-12-23
同學(xué)你好 因為是直接調(diào)整了期初的未分配利潤 ,所以不體現(xiàn)在利潤表中的;
2020-09-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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