你好,是的,是要相等的了。
老師,請問 1、無發(fā)票的費用報銷,單筆金額低于500元的,是不是可以正常入賬,匯算清繳不需要調(diào)整增。2、其他超過500元的無票費用,會計分錄可不可以通過管理費用-相關(guān)費用 來匯總,年終匯算清繳根據(jù)這個科目來調(diào)增應(yīng)納稅所得額
老師,我問下年報利潤表上的研發(fā)費用和所得稅匯算加計扣除研發(fā)費必須相等嗎?如果不想等需要所得稅調(diào)減嗎?為什么專管員非說要相等,不想等就要調(diào)減,可是這二個金額不可能相等啊?除非我自己做的研發(fā)費和審計的金額沒有出入,我說的對嗎?
(1)A注冊會計師對甲公司店面租金費用實施實質(zhì)性分析程序時,確定可接受差異額為400萬元,賬面金額比期望值少1400萬元A注冊會計師針對其中1200萬元的差異進行了調(diào)查,結(jié)果滿意。因剩余差異小于可接受差異額,A注冊會計師認(rèn)可了管理層記錄的租金費用(2))A注冊會計師采用實質(zhì)性分析程序測試甲公司2018年度的借款利息支出,發(fā)現(xiàn)已記錄金額與預(yù)期值之間存在600萬元差異,因可接受差異額為500萬元,A注冊會計師要求管理層更正了100萬元的錯報要求針對資料四第(1)至(2)項,假定不考慮其他條件,逐項指出A注冊會計師的做法是否恰當(dāng)如不恰當(dāng),簡要說明理由
老師,2021年的年底的利潤表和匯算清繳的申報表的利潤總額不一樣,原因1??管理費用多記了200,這200在2022年2月用“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)減了了,原因2??應(yīng)該記研發(fā)支出300,結(jié)果記到了管理費用。上面兩種情況,請問1??2021年的財務(wù)報表還需要調(diào)整嗎?問2??現(xiàn)在申報2022年度【財務(wù)報表】利潤表時,需要填寫上年的管理費用金額,我是寫2021年季報利潤表的金額,還是寫2021匯算清繳中管理費用的金額?問3?? 記混的研發(fā)支出和管理費用還需要調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
老師 我想問問 我們因為21年有金額11萬的普票(入的是 管理費用 差旅報銷)被發(fā)現(xiàn)是異常發(fā)票,所以現(xiàn)在管理員要求我們更正21年匯算清繳申報。那么我應(yīng)該去匯算清繳申報表里 把 期間費用明細(xì)表 里 管理費用 差旅費 里在原來申報的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上減去11萬就可以嗎?還需要去納稅調(diào)整明細(xì)表里修改什么數(shù)據(jù)嗎?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費,如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認(rèn)收入什么時候確認(rèn)進貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費是費用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費用嗎?
如果兩者不相等,會有什么影響或風(fēng)險?
你好,這樣的話,就看是什么原因,看哪個錯了,就去更正哪個