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Q

老師,所得稅匯算清繳表中的“管理費用”總金額與年審報告中的“管理費用”總金額是否要求相等?如果差異大,是能解釋差異原因就可以,還是需要調為相同金額?

2025-05-19 08:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-19 08:17

你好,是的,是要相等的了。

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快賬用戶2565 追問 2025-05-19 08:34

如果兩者不相等,會有什么影響或風險?

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齊紅老師 解答 2025-05-19 08:35

你好,這樣的話,就看是什么原因,看哪個錯了,就去更正哪個

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你好,是的,是要相等的了。
2025-05-19
你好,是的,就是調整這個。然后還有一個期間費用明細,期間費用調整的表。因為最終還是要調整這個所得稅的。
2023-03-27
年報利潤表上的研發(fā)費用和所得稅匯算加計扣除研發(fā)費不一定相等
2022-01-27
你好1; 多記賬了; 去調整多部分的官方雷伊; 然后去在21年年報去處理下? ?
2023-03-15
您好,可以的,金額不大于個稅申報金額不用納稅調整的
2023-05-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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