你好,是的,是要相等的了。
老師,請問 1、無發(fā)票的費用報銷,單筆金額低于500元的,是不是可以正常入賬,匯算清繳不需要調整增。2、其他超過500元的無票費用,會計分錄可不可以通過管理費用-相關費用 來匯總,年終匯算清繳根據這個科目來調增應納稅所得額
老師,我問下年報利潤表上的研發(fā)費用和所得稅匯算加計扣除研發(fā)費必須相等嗎?如果不想等需要所得稅調減嗎?為什么專管員非說要相等,不想等就要調減,可是這二個金額不可能相等???除非我自己做的研發(fā)費和審計的金額沒有出入,我說的對嗎?
(1)A注冊會計師對甲公司店面租金費用實施實質性分析程序時,確定可接受差異額為400萬元,賬面金額比期望值少1400萬元A注冊會計師針對其中1200萬元的差異進行了調查,結果滿意。因剩余差異小于可接受差異額,A注冊會計師認可了管理層記錄的租金費用(2))A注冊會計師采用實質性分析程序測試甲公司2018年度的借款利息支出,發(fā)現已記錄金額與預期值之間存在600萬元差異,因可接受差異額為500萬元,A注冊會計師要求管理層更正了100萬元的錯報要求針對資料四第(1)至(2)項,假定不考慮其他條件,逐項指出A注冊會計師的做法是否恰當如不恰當,簡要說明理由
老師,2021年的年底的利潤表和匯算清繳的申報表的利潤總額不一樣,原因1??管理費用多記了200,這200在2022年2月用“以前年度損益調整”科目調減了了,原因2??應該記研發(fā)支出300,結果記到了管理費用。上面兩種情況,請問1??2021年的財務報表還需要調整嗎?問2??現在申報2022年度【財務報表】利潤表時,需要填寫上年的管理費用金額,我是寫2021年季報利潤表的金額,還是寫2021匯算清繳中管理費用的金額?問3?? 記混的研發(fā)支出和管理費用還需要調整嗎?怎么調?
老師 我想問問 我們因為21年有金額11萬的普票(入的是 管理費用 差旅報銷)被發(fā)現是異常發(fā)票,所以現在管理員要求我們更正21年匯算清繳申報。那么我應該去匯算清繳申報表里 把 期間費用明細表 里 管理費用 差旅費 里在原來申報的數據基礎上減去11萬就可以嗎?還需要去納稅調整明細表里修改什么數據嗎?
小微企業(yè)公司戶轉到老板私人戶開一個體戶這樣要交個稅嗎
請問個人代開發(fā)票沖紅后稅款回原路退回嗎?
老師差旅費補貼要交個稅嗎
老師專門借款的資本化金額怎么計算,一般借款的資本化金額怎么計算
公司執(zhí)照上面的財務負責人可以替換嗎替換要不要經過現在的財務負責人同意啊,還是說法人可以直接替換掉呀
老師我想請問一個問題 我個體戶5月給客戶開了發(fā)票(金額沒毛?。┯捎诳梢赞D賬的時候有個支付紅包抵扣,導致票和實付金額對不上,4-5-6月在7月已經季報了,那么客戶要求作廢重開。是不是不可以這樣操作
研發(fā)費用增值稅抵減是多少?怎么樣操作的?研發(fā)費用增量獎補每年都有嗎?做了一年的研發(fā)費用可以申請高新技術企業(yè)嗎?
拖車費跟報關費發(fā)票開在一起,有沒問題,都是開了六個點的經紀代理服務
老師,我是小規(guī)模納稅人,4月份開了3張3個點的專用發(fā)票給對方,現在7月發(fā)現發(fā)票開錯了,我這邊要紅沖發(fā)票,然后7月再開正確的發(fā)票對方,之前開的客戶4月份已經抵扣認證,那我現在作廢發(fā)票,對方會不會要上稅
21、2×22年,甲公司因違約被乙公司告上法庭,至當年年底,法院尚未判決。甲公司咨詢律師后,認為很可能承擔相關賠償責任,最有可能賠付的金額為1500萬元。此外,甲公司經調查后發(fā)現,之所以違約是因為受托方A公司沒有按時交付相關半成品導致的,遂與A公司協商,基本確定可從A公司獲得1700萬元賠償金。不考慮其他因素,下列甲公司因上述事項在2×22年財務報表中列報的表述中,不正確的有(?。?。 A確認預計負債1500萬元 B確認其他應收款1700萬元 C按相關資產和負債的凈額,在資產負債表中列報其他應收款200萬元 D不需要在資產負債表項目中列報,但需要在報表附注中披露
如果兩者不相等,會有什么影響或風險?
你好,這樣的話,就看是什么原因,看哪個錯了,就去更正哪個