老師我假如是在還沒申報(bào)企業(yè)所得稅之前我寫了這個(gè)分錄，那我應(yīng)該怎么報(bào)稅，這個(gè)費(fèi)用多了不應(yīng)該就是利潤(rùn)就是減少了嗎，那我要改動(dòng)利潤(rùn)表還是

您好，沒申報(bào)企業(yè)所得稅之前不用??利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，直接用費(fèi)用科目

老師什么直接用費(fèi)用類科目

您好，您這個(gè)分錄具體是什么業(yè)務(wù)呢，要根據(jù)業(yè)務(wù)來寫分錄呀

老師你還是沒懂我，分錄我會(huì)寫，就是我不知道我做賬的這個(gè)金額我在企業(yè)所得稅的報(bào)表哪里去填報(bào)這個(gè)金額

您好，您用了? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)就是更正申報(bào)上年所得稅匯繳申報(bào)表，本年報(bào)所得稅不用這個(gè)科目的 2.分錄您會(huì)寫我知道，您寫的分錄就不是在本年申報(bào)所得稅的分錄

老師那我寫的就是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)減少我要申報(bào)年度的所得稅時(shí)我應(yīng)該怎么把這個(gè)費(fèi)用體現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報(bào)中減少

您好，不是體現(xiàn)在本年申報(bào)表中，您要更正申報(bào)上年的所得稅匯繳申報(bào)表，A105000表第26行

老師就是A105000表第26行的名稱是什么？

您好，A105000表第26行的名稱 跨期費(fèi)用

老師就是有4個(gè)，一個(gè)是賬載金額，一個(gè)稅收金額，一個(gè)調(diào)增金額，一個(gè)調(diào)減金額，老師我要怎么填

您好，填?賬載金額，其他不填就，自動(dòng)計(jì)算調(diào)減金額

老師那他自動(dòng)計(jì)算完之后是不是賬載金額和稅收金額和調(diào)減金額會(huì)有數(shù)

您好！我臨時(shí)有事走開2小時(shí)，留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~

好的老師