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請問老師 我們企業(yè)11月所屬期內(nèi)增值稅不需要交稅,所以加計抵減只可抵扣一部分,這怎么入帳,是抵扣的那部分入帳,未抵扣的不入帳對嗎?另求分錄做法

2023-12-19 16:49
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-19 16:51

您好 加計抵減實際抵減的時候?qū)懛咒浐昧? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款

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快賬用戶9618 追問 2023-12-19 16:57

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-19 17:27

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您好 加計抵減實際抵減的時候?qū)懛咒浐昧? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
2023-12-19
您好,對的,這個也是可以的
2023-12-19
你好,沒問題,可以這么做的
2023-11-20
如果您的公司適用加計抵減政策,且在某個納稅申報期內(nèi)存在進(jìn)項稅額大于銷項稅額的情況,那么您可以選擇不填增值稅申報表附表四《加計抵減情況》。在這種情況下,由于進(jìn)項稅額已經(jīng)足夠抵扣,加計抵減的額度實際上沒有被使用。 然而,建議您在填報增值稅申報表時,仔細(xì)核對進(jìn)項稅額和銷項稅額的金額,并按照實際情況進(jìn)行填報。如果您存在進(jìn)項稅額大于銷項稅額的情況,您應(yīng)該在增值稅申報表中相應(yīng)地填寫“不適用加計抵減”或“加計抵減金額為零”等說明。這樣可以確保您的納稅申報準(zhǔn)確無誤,并避免因漏報或錯報而導(dǎo)致不必要的稅務(wù)風(fēng)險。 此外,根據(jù)稅收法規(guī)的規(guī)定,如果您的公司符合加計抵減政策的條件,即使在某些申報期內(nèi)沒有使用加計抵減的額度,您仍然需要在增值稅申報表中填報附表四《加計抵減情況》。因此,建議您在每個納稅申報期內(nèi),根據(jù)實際情況仔細(xì)核對并準(zhǔn)確填報增值稅申報表及相關(guān)附表。
2024-01-03
你好1;? ?? 如果 進(jìn)項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
2023-02-16
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