老師我這里有一個比較亂的一個往來幫我梳理一下咋個處理分錄，總公司賬上的欠股東A其他應(yīng)付款是12萬、分公司欠總公司295萬；年底這個月我們從總公司轉(zhuǎn)了個490萬給股東A，分公司也欠同一個股東A其他應(yīng)付款900萬。我這邊咋個做賬可以把總公司的其他應(yīng)付款12沖了后可以沖分公司股東A的其他應(yīng)付款。
你好，稍等我這邊梳理一下分錄冒險者是需要把往來沖平抵消嗎
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咨詢一下，股東欠公司的款，當(dāng)時掛的其他應(yīng)收款，公司欠A公司的款，掛的其他應(yīng)付賬款，但這個股東負責(zé)和A公司工程的結(jié)算，有什么方法可以使得這兩個往來沖掉嗎？
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我們公司要股權(quán)變更了，欠股東的款100萬，這個股東要把股權(quán)轉(zhuǎn)給他控股的公司，可以不管它，就掛著其他應(yīng)付款，等后邊公司有錢了陸續(xù)還給他嗎？
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老師我這里有一個比較亂的一個往來幫我梳理一下咋個處理分錄，總公司賬上的欠股東A其他應(yīng)付款是12萬、分公司欠總公司295萬；年底這個月我們從總公司轉(zhuǎn)了個490萬給股東A，分公司也欠同一個股東A其他應(yīng)付款900萬。我這邊咋個做賬可以把總公司的其他應(yīng)付款12沖了后可以沖分公司股東A的其他應(yīng)付款。
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老師，老板說想用公司分紅抵扣個人借支金額（私賬處理，不考慮稅款的情況），你可以幫我看看我的分錄處理對不對嗎？之前有大概說過想分紅，但是不知道具體時間，然后今天突然就支付現(xiàn)金分紅了，有一部分是直接抵扣個人借款的；借：利潤分配-未分配利潤100萬 貸：應(yīng)付股利-A股東70萬 應(yīng)付股利-B股東15萬 應(yīng)付股利-C股東15萬 借：應(yīng)付股利-A股東70萬 貸：其他應(yīng)收款-A股東70萬 借：應(yīng)付股利-B股東15萬 貸：其他應(yīng)收款-B股東15萬 借：應(yīng)付股利-C股東15萬 貸：其他應(yīng)收款-C股東15萬
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老師，我這邊公司要注銷，但存在其他應(yīng)收款7萬多，和其他應(yīng)付款150多萬 其他應(yīng)收款是法人個人的(法人和股東是同一個人)， 其他應(yīng)付款是投資的公司打進來的(這個公司也是上面法人的公司) 等于股東A公司打錢給B公司
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是的需要沖平抵消
老師這邊梳理清楚沒？
梳理好了，總分公司之間不是單獨核算的哈，你公司這邊把A股東12萬元沖銷后，就變成其他應(yīng)收款股東A478萬元。分公司依然還是差總公司295萬元，股東A900萬元，那你這邊 想用總公司的其他應(yīng)收款沖掉分公司的，需要寫三方協(xié)議，同意債務(wù)抵消
但是分公司和總公司是合并計算的
合并計算的呢，那你往來是沒有區(qū)分，是將總分公司作為一個主體，合并掛賬的嗎？
不是的 ，賬是單獨做的但在企業(yè)所得稅的時候是合并申報的
那你賬這樣總分公司沖銷的話，也需要依據(jù)支撐呢