老師，我有一家轉(zhuǎn)過來的企業(yè)根據(jù)科目余額表，數(shù)據(jù)錄進(jìn)去賬上凈利潤74026.54，他今年沒開票，說是去年憑證做錯(cuò)了然后紅沖又重新開了一張正確的，那不用管今年有沒有開票嘛
同學(xué)，你好 那他今年開票了，開了一張紅字發(fā)票，開了一張藍(lán)字發(fā)票
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1.因?yàn)槲覀冑~上預(yù)收款過大要求確認(rèn)收入 2.查賬發(fā)現(xiàn)有多筆預(yù)收款開了發(fā)票做了應(yīng)收沒有對沖 3.然后發(fā)現(xiàn)以前的18年以后找人重新做了賬，現(xiàn)在我做的賬是根據(jù)沒重新做賬之前的科目余額表做的，就現(xiàn)在我想沖賬就很懵逼，賬表不一致，并且他們重新做賬沒有更正稅務(wù)局的相關(guān)報(bào)表 我現(xiàn)在該怎么辦啊
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老師您好，供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票，我司8月份已入賬，11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個(gè)備注說明，金額，商品名稱都沒什么問題，然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商，讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍(lán)字發(fā)票，那我要把8月份做的賬要沖掉，然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進(jìn)去嗎？還是不需要沖八月份的賬（因?yàn)槭辉路蓍_的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是一正一負(fù)，平的）
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老師，我有一家轉(zhuǎn)過來的企業(yè)根據(jù)科目余額表，數(shù)據(jù)錄進(jìn)去賬上凈利潤74026.54，他今年沒開票，說是去年憑證做錯(cuò)了然后紅沖又重新開了一張正確的，那不用管今年有沒有開票嘛
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我們2023年12月份取得一張專票，已做成本價(jià)稅分離入賬。然后2024年3月份對方說金額開多了 ，就把這張發(fā)票紅沖了，又重新開了一張。今年三月份我們的賬務(wù)處理為 收到紅沖發(fā)票 借以前年度損益，貸 應(yīng)付賬款。收到重開的票 借 以前年度損益 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。這樣做出來后以前年度損益的余額為-26萬?，F(xiàn)在我們報(bào)國稅的財(cái)務(wù)報(bào)表，他們的凈利潤計(jì)算是利潤總額-所得稅費(fèi)用。然后我們的凈利潤公式是利潤總額-所得稅費(fèi)用-以前年度損益。就導(dǎo)致最后的凈利潤不對我的問題一：我們做的賬務(wù)處理對不對？問題二：軟件公司說的這個(gè)算法不是直接影響了我們的企業(yè)所得稅了嗎？本來按照減以前年度損益的我們的凈利潤是-99萬，如果不減以前年度損益我們的凈利潤又是-125萬多。所有是到底要不要減以前年度損益
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去年8月到今年五月勞務(wù)公司本來要開我們勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票，但是開成了家經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)，十幾張，金額一共二十萬?，F(xiàn)在勞務(wù)公司把發(fā)票紅沖重開了，當(dāng)時(shí)我們收到經(jīng)濟(jì)獨(dú)立服務(wù)發(fā)票就計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本了，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。，現(xiàn)在賬務(wù)如何調(diào)整，需要去年的開錯(cuò)的金額做一筆沖銷分錄，再做一遍正數(shù)分錄，然后今年也做一筆沖銷一筆正數(shù)分錄嗎，有沒有比較好的方法
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想問下，假設(shè)只知道汽車購買了50萬元，然后賬還沒做的，這種情況下，是不是不用管計(jì)提折舊了多少，只要知道賣多少錢就可以入賬了（就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄），然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少，也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
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老師，殘保金是按年申報(bào)，當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎？
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社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
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小規(guī)模開了我20萬票，可以直接取出來用嗎
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老師，我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn)，錢收了，這個(gè)月還沒給對方開票過去，那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理，本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
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老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了，可以更正
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老師，增值稅，企業(yè)所得稅，印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎？每月申報(bào)，年終在一起繳納
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社保費(fèi)用當(dāng)月就會扣款，那是不是不用計(jì)提呀
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老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了，可以更正
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老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了，可以更正嗎？
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不清楚，我看就是更正了憑證，可能憑證錯(cuò)了，發(fā)票對的
給我的科目余額表有利潤7萬多，現(xiàn)在重新做了一份正確的分錄就有了這個(gè)收入，是不是不用管發(fā)票，按照金額交稅
同學(xué)你好 按照利潤表的金額繳稅
法人個(gè)人來的車輛保險(xiǎn)可以做成本嘛
公司名下沒有車，法人個(gè)人名下的車輛保險(xiǎn)發(fā)票能用嗎
那就是不用管發(fā)票了，按照凈利潤交稅
同學(xué)，你好 法人個(gè)人的車不可以做成本的
他說之前的財(cái)務(wù)給他做了，車輛維修啥的都做了，為什么現(xiàn)在不行
同學(xué)，你好 個(gè)人的發(fā)票不能入公司賬的
他之前的公司財(cái)務(wù)都和他做了，不是公司的車，什么維修，保險(xiǎn)啥的都給他做了
同學(xué)，你好 那是不可以的
開的汽油柴油可以用嘛
同學(xué)，你好 公司抬頭發(fā)票，可以用
這種屬于什么類型，公司沒車
老師你可以看下
同學(xué)，你好 公司可以向個(gè)人租這輛車
這是法人自己用的
同學(xué)，你好 那不行，不能入賬
那怎么操作可以做成本
同學(xué)，你好 公司可以向個(gè)人租這輛車
需要什么資料？
同學(xué)，你好 雙方協(xié)商