1.因為我們賬上預(yù)收款過大要求確認(rèn)收入 2.查賬發(fā)現(xiàn)有多筆預(yù)收款開了發(fā)票做了應(yīng)收沒有對沖 3.然后發(fā)現(xiàn)以前的18年以后找人重新做了賬，現(xiàn)在我做的賬是根據(jù)沒重新做賬之前的科目余額表做的，就現(xiàn)在我想沖賬就很懵逼，賬表不一致，并且他們重新做賬沒有更正稅務(wù)局的相關(guān)報表 我現(xiàn)在該怎么辦啊

目前的情況是前面的會計有申報未開票收入，現(xiàn)在交接給我，我看了一下賬，發(fā)現(xiàn)后面有部分客戶有做重新開票沖減未開票收入，但是原會計沒有做這種未開票收入的臺賬?，F(xiàn)在又有一個19年的客戶找過來要票，我看了一下應(yīng)該是賬面沒有掛賬，估計是被做未開票處理了。但是我不知道她稅務(wù)局上到底剩余有多少未開票金額沒有被沖減，麻煩老師指導(dǎo)下這個該要怎么查詢

老師，應(yīng)收賬款的余額是負(fù)數(shù)，導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表就變成了應(yīng)收賬款 和預(yù)收賬款兩個科目都有余額了?，F(xiàn)在我們公司想換一個做賬系統(tǒng)，重新建賬，那么應(yīng)該怎么錄入這應(yīng)收賬款的期初余額？因為我之前的分錄一直沒有用到過預(yù)收賬賬，現(xiàn)在錄入期初我是只錄應(yīng)收賬款還是兩個科目都錄呢？

老師好，2017年開錯的一張發(fā)票，沒有及時作廢，導(dǎo)致扣稅，但這張發(fā)票當(dāng)時也沒有入賬，現(xiàn)在開票沖紅，如果原來的發(fā)票重新入賬再沖，財務(wù)上收入沒有變化，但之前這筆稅款已扣，現(xiàn)在要抵扣回來就體現(xiàn)不了這筆錢，現(xiàn)在已在國稅系統(tǒng)手動抵扣了，又跟賬對不上，怎么處理把分錄做平，謝謝！ 賬面沒入賬，但國稅系統(tǒng)按稅盤上的比對直接扣款了，我現(xiàn)在開沖紅，怎么做賬，謝謝

老師 我們發(fā)現(xiàn)2022有200萬的采購成本發(fā)票重復(fù)入賬了 是2023年入賬的 現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)過了 因為是代理記賬做的 現(xiàn)在他們拿回去反結(jié)賬調(diào)整了 我發(fā)現(xiàn)發(fā)結(jié)賬回去調(diào)賬沒有涉及損益 他們就更正了每個季度的財務(wù)報表 我想問的是 1.調(diào)賬是不能反結(jié)賬的 是吧2.這種重復(fù)入賬的正確調(diào)賬分錄應(yīng)該怎么做 （原入賬的分錄是借：庫存商品 代抵扣進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)收賬款 ）3.這種重復(fù)入賬調(diào)整不涉及損益嗎