老師，這個月更改了2022年6月的增值稅申報表，轉(zhuǎn)出了一筆進項稅，還產(chǎn)生了滯納金，請問2022年6月的賬要怎么調(diào)整，還有這個月的賬要怎么做？銀行流水是在本月
對于2022年6月的賬目調(diào)整，您需要按照以下步驟進行： 確認調(diào)整金額：首先，您需要確認轉(zhuǎn)出的進項稅額和滯納金的金額。這些金額將用于調(diào)整2022年6月的賬目。 編制調(diào)整分錄：根據(jù)調(diào)整金額，編制相應(yīng)的會計分錄。這可能涉及到對“應(yīng)交稅費”賬戶的調(diào)整，以及可能的滯納金費用。 調(diào)整報表：根據(jù)編制的調(diào)整分錄，調(diào)整2022年6月的資產(chǎn)負債表和利潤表。確保報表的準確性。 對于本月的賬目處理，您需要按照以下步驟進行： 記錄進項稅轉(zhuǎn)出：在本月的賬目中，記錄轉(zhuǎn)出的進項稅額。這可能涉及到對“應(yīng)交稅費”賬戶的調(diào)整。 記錄滯納金費用：在本月的賬目中，記錄滯納金費用。這可能涉及到對“營業(yè)外支出”或“管理費用”等賬戶的調(diào)整。 調(diào)整報表：根據(jù)上述賬目處理，調(diào)整本月的資產(chǎn)負債表和利潤表。確保報表的準確性。
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老師，請教下，我有兩筆稅，一筆是2021年應(yīng)收的咨詢費在2022年收的并且開票在6月，稅務(wù)局要求調(diào)到2021年，調(diào)了也交了稅還交了滯納金，那我6月開票系統(tǒng)里的增值稅申報時已交了的稅申報又咋個填呢，分錄又咋個寫呢，謝謝
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網(wǎng)上說納稅調(diào)整欄只有稅務(wù)局查賬后需要調(diào)整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預(yù)收賬款掛賬 沒做收入 沒開發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開了發(fā)票 稅務(wù)局查賬說是收入延遲交稅了 要補滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報表 我就想是不是需要在2021年12月份申報表里的納稅調(diào)整欄填寫收入正數(shù) 在2022年4月份申報表里納稅調(diào)整欄填寫負數(shù) ？因為畢竟我2022年四月份開了發(fā)票 交了稅了
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老師您好，我在2022年4月收到一張材料票，在2022年6月的時候認證了，但是今年2月查出來這張票有問題，我這個月申報2月份的增值稅的時候做了進項稅額的轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在我賬上應(yīng)該怎么做呢
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老師好，6月份更正了22年12月份的增值稅申報表，有一筆出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的，賬務(wù)處理怎么調(diào)整，在今年調(diào)整，數(shù)據(jù)都對不上了
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老師，這個月更改了2022年6月的增值稅申報表，轉(zhuǎn)出了一筆進項稅，還產(chǎn)生了滯納金，請問2022年6月的賬要怎么調(diào)整，還有這個月的賬要怎么做？銀行流水是在本月
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老師，這么說2022年6月后的報表全部都要改嗎？因為幾個科目的余額不一樣
同學(xué)你好 你在這個月調(diào)整就做跨年的
22年7月到23年10月這些月份的報表和科目余額都不需要改嗎
做跨年調(diào)整的分錄調(diào)整之后軟件自動調(diào)整了
手工賬就要按月調(diào)整嗎
這個月可以調(diào)整的
不好意思，老師我還是沒懂，能把2022年6月調(diào)整的分錄和本月調(diào)整的分錄寫一下嗎？還有報表是不是只要改2022年6月的報表和本月的報表就可以，中間月份都不需要去管？
你這個月調(diào)整就可以 之前的在這個月一塊調(diào)整了
2022年6月要做憑證調(diào)嗎？報表要調(diào)嗎
同學(xué)你好 不用 你這個月調(diào)整就可以