您好，請(qǐng)問(wèn)一下老師。我是互聯(lián)網(wǎng)公司。有加計(jì)抵減。為什么我進(jìn)項(xiàng)還有好多，但我利潤(rùn)是盈利的呢。我都把成本進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全做進(jìn)去了。
全部確認(rèn)收入了嗎？
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老師，您好，我家的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票庫(kù)存比較多（20年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有33張），銷項(xiàng)每月比較少，每月我都是進(jìn)項(xiàng)稅減去銷項(xiàng)稅等于應(yīng)納稅額，我就想問(wèn)一下，我這些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都沒(méi)抵扣也沒(méi)入賬，這些發(fā)票我應(yīng)該怎么處理和做賬？麻煩老師抽空回復(fù)一下吧，謝謝了。
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老師好！我們做環(huán)保設(shè)備的，每一套設(shè)備都有進(jìn)項(xiàng)票，但是11月份開(kāi)出去只開(kāi)了一套設(shè)備的票，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在是把兩套的進(jìn)項(xiàng)票都抵扣好，還是把另一套設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)票留著下次抵扣好呢？
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您好，請(qǐng)問(wèn)一下老師。我是互聯(lián)網(wǎng)公司。有加計(jì)抵減。為什么我進(jìn)項(xiàng)還有好多，但我利潤(rùn)是盈利的呢。我都把成本進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全做進(jìn)去了。
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老師好，我想請(qǐng)問(wèn)下我有一張2023年12月開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)專票，2023.12月的時(shí)候直接全部計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣，現(xiàn)在我要申報(bào)2024.01的增值稅，需要用這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣，我2024.01申報(bào)用2023年這張發(fā)票抵扣的話，2024年1月份做分錄是用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)一下我是一般納稅人公司收到了一張進(jìn)項(xiàng)票，進(jìn)項(xiàng)稅額有50多萬(wàn)的，但是我銷售沒(méi)那么多，怎么樣抵扣呢？
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廠家開(kāi)了一張268414的返利負(fù)數(shù)發(fā)票 后期廠家按照這個(gè)金額退錢 請(qǐng)問(wèn)怎么做賬
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老師好，我司是一般納稅人，主營(yíng)業(yè)務(wù)有苗木培育、種植、銷售，生態(tài)修復(fù)工程，園林綠化工程等，我想問(wèn)購(gòu)入復(fù)合肥用于苗木培育的，請(qǐng)問(wèn)復(fù)合肥的進(jìn)項(xiàng)是否可以抵扣園林綠化工程類的銷項(xiàng)
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老師好，我公司給另一家公司投資了一筆錢，我賬務(wù)是長(zhǎng)期股權(quán)投資科目做的賬，但現(xiàn)在我投資的公司要注銷，我這邊怎么做賬啊
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您好，老師，請(qǐng)教一下，出口銷售貿(mào)易方式進(jìn)料加工的時(shí)候報(bào)關(guān)金額按照正常的單價(jià)申報(bào)的，后面由于貨物等原因，客戶等到過(guò)兩三個(gè)月來(lái)扣款，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)扣款如何處理？報(bào)關(guān)上需要調(diào)整嗎？免抵退上如何處理？謝謝
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董老師，我們課后服務(wù)這一學(xué)期收費(fèi)，截止12月31日這部分費(fèi)用還有剩余未支付，可能涉及稅，但該款項(xiàng)實(shí)際是全部支付給教師的工資，我在做納稅調(diào)整明細(xì)中，我能在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第8行不征稅收入填入收款總額嗎
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月末結(jié)轉(zhuǎn)的合規(guī)嗎，不對(duì)的地方請(qǐng)指證怎么調(diào)整，憑證已經(jīng)刪除不了了
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老師你好，小規(guī)模納稅人本年累計(jì)開(kāi)票金額超過(guò)500萬(wàn)的話是不是立馬就要變成一般納稅人？
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如果我每個(gè)月的銷售額是300多萬(wàn)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)如果少交稅
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老師我們有點(diǎn)收入6月沒(méi)做，做到7月了對(duì)我們會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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老師 有個(gè)租賃的問(wèn)題，我們公司融資租入一個(gè)電梯，價(jià)值518400，每月租金是14400，每月維修費(fèi)3600，租三年，年利率是3.5％，凈殘值率是5％，現(xiàn)值是如何計(jì)算呀？每年的賬務(wù)處理如何做呢？
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銷售的，全部開(kāi)發(fā)票的。全部確認(rèn)了收入。但進(jìn)項(xiàng)還有好多。為什么利潤(rùn)是盈利那么多呢 這是什么邏輯
進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的稅率也一樣？
是的一樣的。6%
是不是毛利率特別高，費(fèi)用也較少
是的。費(fèi)用少，毛利還好
毛利正常，那就是費(fèi)用少，導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)過(guò)剩，還能盈利。
不太理解，老師可以用案例幫我舉個(gè)例子嗎
另外，進(jìn)項(xiàng)過(guò)多，是否是以前期留抵下來(lái)的，另外，進(jìn)項(xiàng)是否是大型設(shè)備等
不是設(shè)置。全部都是今年的
全部是費(fèi)用類的進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有設(shè)備與固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)？
成本嘞的。我們是做信息服務(wù)的
沒(méi)有設(shè)備與固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)？