老師，就是我們公司2022年的銀行收取的手續(xù)費(fèi)，短信費(fèi)，網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)，銀行2023年給我們開了專票，就是2月份我要抵扣進(jìn)項(xiàng)，因?yàn)橹懊總€(gè)月我已經(jīng)做了憑證借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：銀行存款，現(xiàn)在專票到了我應(yīng)該怎么做分錄，銀行2023年開的2022年貸款利息的普票，之前做的是借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：銀行存款，現(xiàn)在票到了，這個(gè)又怎么做分錄

老師，有個(gè)問題就是，我現(xiàn)在是從今年1月份開始補(bǔ)一年期的預(yù)付賬款的攤銷表。有個(gè)問題就是，1月份開始攤銷的，有多攤銷和漏攤銷的。我是在后面的月份做了賬務(wù)調(diào)整的。您幫我看看我截圖的，像640那筆車位管理費(fèi)，物業(yè)費(fèi)，都是交給的物業(yè)公司的，640這筆其實(shí)在2022年12月就攤銷完了，但是我今年1月份開始又接著每個(gè)月在攤銷。我在5月份雖然做了賬務(wù)調(diào)整，但是1月份開始，難道要按照賬面錯(cuò)的數(shù)據(jù)來做每個(gè)月的銷表嗎？

老師，有個(gè)問題就是，我現(xiàn)在是從今年1月份開始補(bǔ)一年期的預(yù)付賬款的攤銷表。有個(gè)問題就是，1月份開始攤銷的，有多攤銷和漏攤銷的。我是在后面的月份做了賬務(wù)調(diào)整的。您幫我看看我截圖的，像640那筆車位管理費(fèi)，物業(yè)費(fèi)，都是交給的物業(yè)公司的，640這筆其實(shí)在2022年12月就攤銷完了，但是我今年1月份開始又接著每個(gè)月在攤銷。我在5月份雖然做了賬務(wù)調(diào)整，但是1月份開始，難道要按照賬面錯(cuò)的數(shù)據(jù)來做每個(gè)月的銷表嗎？

您好，請(qǐng)教您個(gè)問題，我們公司執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，主要是網(wǎng)絡(luò)維護(hù)服務(wù)和會(huì)議服務(wù)收入，現(xiàn)在有一筆業(yè)務(wù)，公司先提供網(wǎng)絡(luò)維護(hù)服務(wù)，對(duì)方單位于年底12月簽合同并一次付款，那前期產(chǎn)生的與網(wǎng)絡(luò)維護(hù)有關(guān)的費(fèi)用是不是可以先確認(rèn)為主營業(yè)務(wù)成本呢？具體分錄要怎么做？

我們公司有停車場(chǎng)， 停車場(chǎng)每個(gè)月要交停車場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)， 現(xiàn)在一筆是2022年4月-2022年12月的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)， 給我們開了1%的專票，還有一筆要付款的是2023年1月-2023年12月的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)，也開了1%的專票，怎么做賬合適？ 需要先掛下賬。