你好，老師，我之前5月的款已經(jīng)付了，12月是一般納稅人公司，現(xiàn)在叫我的供應商開材料發(fā)票過來抵扣這個月銷項可以？
不可以。供應商開材料發(fā)票過來抵扣這個月銷項稅額需要滿足以下條件： 1.供應商必須是一般納稅人公司，能夠開具符合國家規(guī)定的增值稅專用發(fā)票。 2.發(fā)票的開具時間需要符合規(guī)定。根據(jù)國家規(guī)定，增值稅專用發(fā)票需要在開具之日起180天內進行認證，并在認證通過后的次月申報期內進行申報抵扣。 3.發(fā)票的內容需要符合規(guī)定。發(fā)票上需要詳細列明商品或服務的名稱、數(shù)量、單價等信息，且與實際交易相符。 4.發(fā)票的金額需要符合規(guī)定。發(fā)票上的金額需要與實際交易相符，不能虛高或虛低。 因此，如果您的供應商在5月份已經(jīng)開具了發(fā)票并已經(jīng)支付了款項，那么他們需要在當時開具符合規(guī)定的增值稅專用發(fā)票給您進行抵扣?，F(xiàn)在要求供應商在12月份開具材料發(fā)票來抵扣這個月的銷項稅額已經(jīng)超過了規(guī)定的時限，無法進行抵扣。
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老師你好，我們之前是小規(guī)模納稅人這個月剛升了一般納稅人，然后想問下，我這個月開出去的銷項，下月開進來抵扣發(fā)票，能進行抵扣么？
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我們公司之前有個軟件項目，202009月供應商已經(jīng)開具發(fā)票給我司，我司202009月已經(jīng)認證，至今未付款?，F(xiàn)在這個項目終止了，不做了。我司需要退票給供應商。需要什么材料證明嗎？這個郵件這樣子可以證明嗎？
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你好，老師我想問下我在之前已經(jīng)付了貨款了，對方一直沒有開票給我，我這個月可以叫對方開票給我？我11月小規(guī)模公司，12月一般納稅人公司可以叫他們開票過來抵扣？
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你好，老師，我之前5月的款已經(jīng)付了，12月是一般納稅人公司，現(xiàn)在叫我的供應商開材料發(fā)票過來抵扣這個月銷項可以？
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你好老師，我公司是一般納稅人當月收到供應商開來的紅字發(fā)票（銷售折讓），之前取得的進項發(fā)票已經(jīng)抵扣認證了，賬也做了，現(xiàn)在收到紅字發(fā)票具體怎么做分錄，附件都有哪些？
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你好老師，我公司7月份開了一張專票，但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了，對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票，稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了，給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人，這樣會不會造成很嚴重的問題啊
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老師其他流動資產(chǎn)有留底稅，要是勾選認證抵扣，怎么做分錄呢？
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之前是我們公司付給他們款，一直沒有開票過來
讓他們給你開發(fā)票就可以
就是開的專票不可以抵扣這個月銷項是嗎
這個月報的是11月的銷項 12月日期的進項不能抵扣11月的銷項
我知道，現(xiàn)在是申報11月，我12剛申請的一般納稅人，這樣叫他們開票過來日期就是12月，1月申報的時候我能否抵扣
同學你好 這個個月就是一般納稅人了就可以抵扣