如果是10月份開始享受這個(gè)政策，不能遞減1-9月份的。只能遞減本月的。

是的，在10月抵減了1至10月份的

如果允許遞減，那你的思路和分錄都沒(méi)有問(wèn)題。

老師計(jì)提分錄和支付時(shí)的分錄這樣做是對(duì)的嗎

對(duì)的，沒(méi)有問(wèn)題。加油。

好的謝謝老師

客氣。祝工作順利。麻煩給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。

老師這個(gè)科目設(shè)置是這樣設(shè)置的嗎：22221是應(yīng)交稅費(fèi)→2221.01是增值稅→2221.01.07是應(yīng)交增值稅→2221.01.07.01是末交增值稅

應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 他是一個(gè)單獨(dú)的二級(jí)科目。并不屬于增值稅下面的子科目

老師2221.21這樣是二級(jí)科目末交增值稅是嗎

您圖片設(shè)置的不對(duì)。你說(shuō)的這個(gè)2221.21是對(duì)的

老師科目這樣對(duì)嗎

應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 直接在應(yīng)交稅費(fèi)下面直接設(shè)立，不要在增值稅下面添加。

代碼應(yīng)該是2221.21或者22這樣

老師這樣設(shè)置對(duì)嗎借：2221.01.08應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一末交增值稅42209.61 貨：2221.21應(yīng)交稅費(fèi)一末交增值稅42209.61

對(duì)的。剛可能沒(méi)太理解你圖片的意思。以為你是要做那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目呢，沒(méi)有問(wèn)題的。應(yīng)交稅費(fèi)?應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 是轉(zhuǎn)出未交增值稅。少了轉(zhuǎn)出2個(gè)字

221.01.08應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一轉(zhuǎn)出末交增值稅42209.61 貨：2221.21應(yīng)交稅費(fèi)一末交增值稅42209.61

好的謝謝老師