我們公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，之前有幾套商鋪賣給了股東，當時一次性付清了全款，收入成本也結(jié)轉(zhuǎn)了，后面股東想走貸款，我們把他多付的貸款部分的錢退給了他，收入成本沒有轉(zhuǎn)回，貸款目前銀行還沒有放下來，股東買的商鋪現(xiàn)在出租出去了，目前還是由公司收租開票交稅，想問下公司能不能把這幾套商鋪作為投資性房地產(chǎn)計提折舊，如果可以該怎么處理？成本收入以前年度已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)了

我們公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，之前有幾套商鋪賣給了股東，當時一次性付清了全款，房款收入成本也結(jié)轉(zhuǎn)了，后面股東想一部分首付一部分走貸款，我們把他多付的貸款部分的錢退給了他，收入成本沒有轉(zhuǎn)回，貸款目前銀行還沒有放下來，現(xiàn)在這幾個商鋪出租出去了，目前還是由公司收租開票交稅，想問下公司能不能把這幾套商鋪作為投資性房地產(chǎn)計提折舊，如果可以該怎么處理？以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的房款的收入和房屋成本是否要轉(zhuǎn)回

老板有2家公司：A和B，獨立核算，都在一起辦公。房東是甲公司，簽租房合同是A和甲，因為是同一個老板，然后A直接把租房面積當中的一部分攤給B，因為實際是B在用。一年租賃費10萬，Ａ公司攤了7萬，B公司攤了3萬，兩個公司以前會計都各自記賬了，付款什么的都是A在對接甲處理。一年下來，現(xiàn)在B要開發(fā)票了，發(fā)現(xiàn)這個問題，以前B公司的會計，每個月計提租賃費時都是掛甲的往來，未見付款，想問下，B要開票進行稅前抵扣需要補些什么資料，或做什么調(diào)整。

老師，我想問一下，我們公司給員工租的宿舍，一個季度7800元。房東去稅務局開了3個季度的發(fā)票（普票），共23400元。房東交了個稅和房產(chǎn)稅。其中這三個季度的個稅合計是117元，房產(chǎn)稅合計是462.8元。我們公司行政把這579.8元付給了房東，然后她自己到公司提了費用報銷?？墒沁@579.8沒有對應的發(fā)票，只有稅務局給的電子繳款憑證。請問，這賬務處理怎么做呢？

老師，有一個房租發(fā)票，房東一次性給開出了半年費用的，但是公司只交了1個季度的費用，后來因為公司原因提前解除合同了，剩下第2季度的房租就沒再付了，之前把發(fā)票上多出的金額掛到其他應付款了，現(xiàn)在想把這筆處理了，是走營業(yè)外收入嗎？