老師問您一下，我們公司之前購(gòu)買的車，進(jìn)項(xiàng)稅我們用來抵扣了，現(xiàn)在我們要賣了，這個(gè)稅我們?cè)趺唇?。我從?huì)計(jì)問上面問了，但是我感覺我們這個(gè)我很不清楚，在那上面說了我還是不明白，。我以為的是我們之前進(jìn)項(xiàng)稅用了，所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅，但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票，還給我們算出來了一個(gè)稅，說讓我們?nèi)ソ痪托?，但是他算出來的那個(gè)我大約算了一下是按照2%算出來的，。還有就是這個(gè)稅額我們應(yīng)該怎么交，因?yàn)槎周嚹莻€(gè)公司說他們可以查到這輛車的銷項(xiàng)我們交了沒有，我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話，他們?cè)趺茨懿榈健?？他們開的那個(gè)票是過戶開的票

有個(gè)問題想咨詢。就是我是購(gòu)買方，我在8月份時(shí)給對(duì)方付了預(yù)付款，對(duì)方給我專票，我進(jìn)行了未抵扣勾選。9月份時(shí)，我們經(jīng)過溝通，不跟對(duì)方合作了，需要對(duì)方退回我付給他的預(yù)付款。9月份時(shí)對(duì)方給我開了紅字發(fā)票我收到他的紅字發(fā)票，應(yīng)該怎么做賬？因?yàn)楝F(xiàn)在要報(bào)稅，報(bào)稅網(wǎng)站上顯示有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額，但是我之前做付款憑證時(shí)根本沒做進(jìn)項(xiàng)稅，所以，現(xiàn)在不知道該怎么處理這個(gè)紅字專票的賬務(wù)了。

老師你好，我們是一家汽車銷售公司，本月在電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候，自動(dòng)帶出來了需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額為56660.40元，其中廠家給我的折讓稅額為：18880.00元，剩余：37780.00，發(fā)票也沒有收到，應(yīng)該是也是廠家給我的發(fā)票有問題我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣的稅額，之前的會(huì)計(jì)他把廠家給我們開的折讓證明部分是把進(jìn)項(xiàng)稅額在借方做的負(fù)數(shù)，請(qǐng)問我應(yīng)該怎么處理？我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負(fù)數(shù)對(duì)嗎？把把稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)帶出的總進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分的差額在做一筆會(huì)計(jì)分錄： 借方：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）：37780.40 貸方：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）：37780.40 這樣處理還是應(yīng)該怎么做？

1.老師，外購(gòu)的電腦作為獎(jiǎng)勵(lì)給員工，視同銷售嗎？進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎，還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理，借：應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi) 　　貸：庫(kù)存商品 　　應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是不是本質(zhì)上，視不視同銷售，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅我們都不能抵扣，視同銷售，一進(jìn)一出平了，不視同銷售進(jìn)行又要轉(zhuǎn)出，還是不能抵扣 2.如果是原本應(yīng)該給員工獎(jiǎng)勵(lì)8000元，公司出錢買了11000的的電腦，剩下3000員工自己付，這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢，現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購(gòu)電腦的發(fā)票，如何做分錄呢

我們4月收到一張藍(lán)字發(fā)票，記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對(duì)方多開了756.85元，我們也相應(yīng)給對(duì)方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對(duì)方公司開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票，金額為756.85，收到票后做了這一部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報(bào)稅的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍(lán)字發(fā)票沒有被勾選抵扣，因?yàn)楣催x時(shí)已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了，也就是說藍(lán)字發(fā)票并沒有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們?cè)谫~上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出請(qǐng)問這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢？