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演示賬套

Q

老師你好，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納社保后，公司減員，醫(yī)保當(dāng)月退費(fèi)到對(duì)公賬戶，養(yǎng)老沒(méi)退到對(duì)公賬戶，而是下月直接抵扣，如何寫分錄呢

2023-12-01 17:34

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-12-01 17:37

借其他應(yīng)收款養(yǎng)老金退回貸應(yīng)付職工薪酬社保，借應(yīng)付職工薪酬社保借管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù)。

快賬用戶4872 追問(wèn) 2023-12-01 17:41

后面兩個(gè)是不是都是負(fù)數(shù)，最后一個(gè)圈著的是不是貸，看你寫的借

后面兩個(gè)是不是都是負(fù)數(shù)，最后一個(gè)圈著的是不是貸，看你寫的借

齊紅老師解答 2023-12-01 17:41

你好，借方負(fù)數(shù)就表示貸方，因?yàn)樗琴M(fèi)用類的，發(fā)生額是在借方發(fā)生在貸方的，用借方負(fù)數(shù)表示

快賬用戶4872 追問(wèn) 2023-12-01 17:42

哦，好的，謝謝

齊紅老師解答 2023-12-01 17:42

不用客氣，工作愉快。

快賬用戶4872 追問(wèn) 2023-12-01 17:44

這些金額都填個(gè)人加公司部分嗎

齊紅老師解答 2023-12-01 17:45

個(gè)人的是從工資里扣除的嗎？如果是的話，你再補(bǔ)上一個(gè)借期的應(yīng)收款，養(yǎng)老金退回，貸其他應(yīng)收款，個(gè)人借其他應(yīng)收款，個(gè)人貸應(yīng)付職工薪酬工資借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行

快賬用戶4872 追問(wèn) 2023-12-01 17:45

好的，謝謝

齊紅老師解答 2023-12-01 17:47

不用客氣，工作愉快

快賬用戶4872 追問(wèn) 2023-12-01 17:54

可是老師，你第一個(gè)分錄都沒(méi)銀行科目呢，醫(yī)保是退到對(duì)公賬戶喲

齊紅老師解答 2023-12-01 17:58

?他做到了其他應(yīng)收款里面，你下一個(gè)月繳納的數(shù)抵扣了，這個(gè)不就行了

借其他應(yīng)收款養(yǎng)老金退回貸應(yīng)付職工薪酬社保，借應(yīng)付職工薪酬社保借管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù)。

2023-12-01

你好，這種情況出現(xiàn)在哪個(gè)月應(yīng)在哪個(gè)月做賬。

2023-12-02

你好同學(xué)！你的表數(shù)據(jù)不平嗎？

2024-06-26

借其他應(yīng)收款社保局500 貸，應(yīng)付職工薪酬400，其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保100 借其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保100，貸營(yíng)業(yè)外收入100。

2024-06-24

1.當(dāng)初多交醫(yī)保費(fèi)確認(rèn)時(shí)：借：其他應(yīng)收款—多交醫(yī)保費(fèi) 500貸：應(yīng)付職工薪酬—醫(yī)保單位部分 400其他應(yīng)付款—醫(yī)保個(gè)人部分 100 2.直接抵扣當(dāng)月另一個(gè)員工社保費(fèi)時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬—社保單位部分（抵減部分）其他應(yīng)付款—社保個(gè)人部分（抵減部分）貸：其他應(yīng)收款—多交醫(yī)保費(fèi) 500

2024-06-24

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