老師你好，請問你一個問題： 例如：4月工資是18000元，但是本月工資下月15日才會發(fā)放 但是4月的社?？劭睿ê瑔挝粋€人部分）共計500元，當(dāng)月社保當(dāng)月扣款 請問4月的社保及工資如何做賬，到了下一個月發(fā)放4月的工資時如何做賬？

老師你好，就是我們公司之前的賬是記賬公司做的，他們做工資的時候是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)，每個月的工資都是平的，但是現(xiàn)在我是當(dāng)月計提發(fā)放上月的，我的工資就是借方，但事實上我還有一個月的工資沒有發(fā)，這個要怎么調(diào)整呢

本月工資下月發(fā)放，那賬務(wù)處理，是不是每個月都有一筆發(fā)放上個月工資，然后月底還有一筆計提本月工資，那社保怎么處理呢，做賬的時候社保就根據(jù)支付的憑證，當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放，這樣做賬嗎

小規(guī)模代理記賬公司。代扣的員工社保。當(dāng)月計提工資，當(dāng)月計提社保，下月再發(fā)放工資，發(fā)放社保。還有單位繳納的部分。當(dāng)月計提，當(dāng)月發(fā)放。已經(jīng)在做賬的時候這樣操作了。實際上對公賬戶在當(dāng)月已經(jīng)將個人部分和單位部分全部交給銀行了。上面的操作正確嗎？另外還有一個個人的醫(yī)療大額保險108元。對公賬戶上沒有顯示這筆金額的轉(zhuǎn)出。做分錄的時候我也用銀行存款交掉了，這樣可行嗎？

你好老師對公賬戶上的個人代扣社保是當(dāng)月就交掉的，那請問做賬的時候是隨同工資當(dāng)月進行下月發(fā)放呢？還是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放呢？需要跟對公賬戶上的時間一致嗎？