老師，你好。我們是一般納稅人，零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候，貨已經(jīng)收到了，但發(fā)票有沒有開回來，但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來，就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅。現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問題，例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借：庫(kù)存商品5000 貸：應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸：庫(kù)存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來時(shí) 借：庫(kù)存商品-5000 貸：應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借：庫(kù)存商品 6000 貸：應(yīng)付賬款6000 這樣對(duì)沖后，發(fā)現(xiàn)賬上的庫(kù)存商品與庫(kù)存表上的庫(kù)存數(shù)對(duì)不上，請(qǐng)問一下是什么原因？

老師，我現(xiàn)在遇到一個(gè)很棘手的問題想讓你幫忙出個(gè)辦法。2022年12月制造費(fèi)用有余額，前期公司一直走的研發(fā)費(fèi)用，這個(gè)制造費(fèi)用包括蒸汽費(fèi)，工資和車間固定資產(chǎn)的折舊。這3個(gè)費(fèi)用走到了制造費(fèi)用上面了。到12月末也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成0。現(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個(gè)制造費(fèi)用有余額，把他加到存貨里面了資產(chǎn)負(fù)債表年初余額平了?，F(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的余額不平了，本期如果把年初的制造費(fèi)用和本期的制造費(fèi)用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫(kù)存商品里庫(kù)存商品就會(huì)變成負(fù)數(shù)了。本期的成本沒有算按的是標(biāo)準(zhǔn)成本錄入的。如果本期的蒸汽費(fèi)折舊費(fèi)工資走到制造費(fèi)用里相當(dāng)于加了2次?，F(xiàn)在不知道這個(gè)賬該怎么做了。

去年8月過賬的時(shí)候過了一批乳制品，然后庫(kù)存一直到現(xiàn)在，實(shí)際沒有這個(gè)貨，現(xiàn)在公司做股權(quán)轉(zhuǎn)讓，稅務(wù)打電話說這個(gè)應(yīng)該沒有這么長(zhǎng)的保質(zhì)期，讓我拍圖片給他，怎么辦

去年8月過賬入了一批乳制品庫(kù)存，是虛假的，這個(gè)月股權(quán)轉(zhuǎn)讓，稅務(wù)局說這個(gè)食品應(yīng)該過期了，問我為什么還在賬上，讓我提供圖片和保質(zhì)期，怎么辦？我可以說9月份已經(jīng)處理了，還沒出庫(kù)存么？

去年8月過賬入了一批乳制品庫(kù)存，是虛假的，沒有庫(kù)存，這個(gè)月股權(quán)轉(zhuǎn)讓，稅務(wù)局說這個(gè)食品應(yīng)該過期了，問我為什么還在賬上，讓我提供圖片和保質(zhì)期，有什么好的辦法么？