老師，我上個月留底稅額是178978.40，這個月應(yīng)繳納增值稅96288.98元，如果我這個月申報出口退稅的話應(yīng)該繳納多少增值稅呀？出口退稅額為67638.22元
同學(xué)，您好！我看一下報表
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我們公司有申報出口退稅，如果我這個月，申報增值稅的時候，進(jìn)項多，那就會涉及到出口退稅，是不是？如果我這個月交稅，不管交多少，都不會涉及到出口退稅金額是不是？
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老師，我這個月銷售貨物的增值稅是留抵，但要繳納房租增值稅，那我申報出口退稅時，到底算不算有留底的增值稅？
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老師，我上個月留底稅額是178978.40，這個月應(yīng)繳納增值稅96288.98元，如果我這個月申報出口退稅的話應(yīng)該繳納多少增值稅呀？出口退稅額為67638.22元
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老師 我們是生產(chǎn)企業(yè) 有出口 10月申報增值稅時增值稅申報表期末留抵稅額15萬 （可退稅款） 我10月做賬 借：其它應(yīng)收款-出口退稅 15 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅15 11月增值稅申報表銷項稅額15萬 進(jìn)項稅額12萬 上期留抵稅額15萬 期末留抵稅額12萬（可退稅款） 我的賬務(wù)處理怎么做 調(diào)整為退稅款為12萬？
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老師你好，我想問一下，我司1月份的出口退稅被稅局扣住不給退，要檢查出口備案后才給退，這個時間估計有點久，我這個月也有出口要申報，那么申報2月份所屬期增值稅，期末留抵稅就是1月+2月份出口退稅額，是不是我1月份申報的出口退稅，在出口退稅系統(tǒng)是否還能操作退稅呢？1月份的出口退稅沒有退下來，這個月應(yīng)該申報出口退稅的話，留抵稅就很大？有沒有更加合理的建議？
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老師無票支出，我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫，比如采購辦公用品，我可以寫無票支出，報銷張三采購辦公用品，就是盡量寫詳細(xì)一點
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老師，意思是采購原材料100沒有發(fā)票，然后也加工領(lǐng)用了，匯算的時候就調(diào)增100嗎老師，無票支出寫摘要欄，匯算的時候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
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老師，意思是采購原材料100沒有發(fā)票，然后也加工領(lǐng)用了，匯算的時候就調(diào)增100嗎
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老師，無票支出主要指的是費用支出嗎？比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票，但原材料還要加工成庫存商品，才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，這樣的原材料無票支出，匯算也調(diào)增嗎？還是怎么處理
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這是我今天剛填的11月份的納稅申報表納稅申報表嗎？
這個月應(yīng)繳增值稅96288.98元
申報出口退稅，免抵額繳納附加稅
那我出口退稅那個應(yīng)退稅額67638.22應(yīng)該退回錢嗎？
同學(xué)，退不回來，因為您沒有留抵稅額了。
那這樣我的理解是增值稅也沒有少交，錢也沒有收到。
出口的免稅了，出口的產(chǎn)品所用的進(jìn)項稅用來抵了內(nèi)銷的銷項稅，少交了內(nèi)銷增值稅。
明白了，那我這個期末留底稅額這應(yīng)該怎么填呀？是填本期還是上期，還是填0就行。
同學(xué)，填0就對了。是本期期末留抵。
那我是不是應(yīng)該做這一筆憑證。
同學(xué)，您理解的是正確的。
那我這個月是不是應(yīng)該先申報增值稅再申報出口退稅呀
同學(xué)，是的，要先申報增值稅才能申報出口退稅。