老師我們是購買方 發(fā)票沖紅 進(jìn)項(xiàng)票已抵扣 票已開款未付108000 分錄怎么做?這是原來的分錄 分錄是:借:庫存商品159292.04 應(yīng)交稅費(fèi)20707.96 貸:應(yīng)付賬款108000 銀行存款72000 借:生產(chǎn)成本159292.04 貸:庫存商品159292.04
你好，同學(xué) 實(shí)際發(fā)生了采購，紅沖的發(fā)票未來還會(huì)再開票嗎
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建材行業(yè)：購入時(shí)，票已收到，分錄：借：庫存商品 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款113 銷售時(shí)，已開發(fā)票：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 請(qǐng)問老師這樣做分錄是正確的嗎？
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1.請(qǐng)問老師如果當(dāng)月采購貨物，貨物已到，收的發(fā)票比已付貨款多是不是這樣做分錄 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 應(yīng)付賬款（收到發(fā)票未付款的部分）
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老師 進(jìn)項(xiàng)專票公司已抵扣 分錄 借庫存商品 應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 后又收到了紅字進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票 我們需要進(jìn)項(xiàng)發(fā)票轉(zhuǎn)出 借：-庫存商品 -應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng) 貸 -應(yīng)付賬款； 請(qǐng)老師指正奧
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老師，采購商品20萬，已付款未收到發(fā)票 這樣做賬務(wù)處理可以嗎 借：庫存商品-暫估入庫 20 貸：銀行存款 收到發(fā)票先紅沖上一筆分錄 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-xx增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 這樣處理可以嗎
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老師我們倉庫以前入庫的商品：我的分錄是借：庫存商品，貸：其他應(yīng)付款-已入庫未付款，等采購的人來報(bào)銷的時(shí)候的分錄，借：其他應(yīng)付款-已入庫未付款，貸：銀行存款，倉庫出庫的時(shí)候借：管理費(fèi)用（銷售費(fèi)用）貸：庫存商品。但是這次中秋買月餅，因?yàn)閷?shí)際是要工會(huì)的賬付款，來報(bào)銷的時(shí)候直接借：其他應(yīng)收款-工會(huì)，貸：銀行存款，但是我的其他應(yīng)付款-已入庫未付款就沒法沖銷了
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老師 請(qǐng)問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢，導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請(qǐng)問匯算清繳需要的資料在哪里找
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老師，匯算清繳要調(diào)賬嗎，像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
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全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，會(huì)不會(huì)引起異常
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舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
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【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與（特約）度小滿（信貸還款） 完成還款代扣簽約交易，簽約實(shí)時(shí)生效，單筆扣款限額為1000000.00元，每日最多可扣款100次，合約2035年05月17日之前（含當(dāng)日）有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢，這是什么意思？
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比如去年過了一門，今年能不能3門都報(bào)，
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如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司，成本票偏少，是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
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工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證，需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
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應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目，溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方，不就表示負(fù)債增加了這么多嗎？為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
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老師好！請(qǐng)教一個(gè)問題，應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí)，確認(rèn)初始金額入賬時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方？面值計(jì)入貸方我理解，因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的，但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方？計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎？道理是什么？
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紅沖了18萬 只多開了108000 只能都紅沖 又重新開了72000
如果這樣的話，全部沖回 按照發(fā)票重新做賬
銀行存款這怎么做
沖完后 涉及銀行存款，做一筆 借預(yù)付賬款 貸銀行存款
謝謝老師
不客氣，同學(xué)，祝你生活愉快
老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢
直接紅沖的話，進(jìn)項(xiàng)稅貸方?jīng)_掉了，不用額外轉(zhuǎn)出了
我已抵扣了 賬上得體現(xiàn)出來進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
如果這樣，沖回的時(shí)候，負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)帶個(gè)括號(hào)，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師您給我做一下分錄吧 做不平 謝謝
借:庫存商品-159292.04 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出）-20707.96 貸:應(yīng)付賬款-108000 銀行存款-72000 借:生產(chǎn)成本-159292.04 貸:庫存商品-159292.04 借預(yù)付賬款72000 貸銀行存款72000 剩下的按照重新開具的發(fā)票正常做賬
我以為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出得放貸方呢
借方負(fù)數(shù)，也是一樣的