老師好！我們支付了一筆保險(xiǎn)錢，但是對(duì)方給我們少開了275元發(fā)票，下一月份給我們?cè)匍_275元發(fā)票，那現(xiàn)在借方我用什么科目掛賬？
正常做賬管理費(fèi)用
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老師，我們公司裝修房子，有個(gè)工程項(xiàng)目的質(zhì)保到期了，我們應(yīng)該支付給對(duì)方5000的質(zhì)保金，但是對(duì)方按的閥門壞了，扣了1000.我們實(shí)際支付4000元的質(zhì)保金就可以！那么對(duì)方應(yīng)該給我們開5000的發(fā)票還是4000得發(fā)票呢,我們之前都是，把工程款直接抵了質(zhì)保金了，所以對(duì)方還缺我們5000的質(zhì)保金沒(méi)開發(fā)票，但現(xiàn)在我們支付給對(duì)方4000元
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老師，我想問(wèn)下，我們是購(gòu)貨方，11月份對(duì)方開了張發(fā)票給我們，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的，要退這筆費(fèi)用，但是我已經(jīng)抵扣了，所以我開了張紅字信息表給他，發(fā)票也一起退還給他們了，讓他們沖紅，沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我，但是對(duì)方現(xiàn)在說(shuō)紅字發(fā)票是不用給我們的，那我現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票，什么都沒(méi)有，我可以直接入賬沖紅原來(lái)的那張發(fā)票嗎？
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老師，我們公司付給了對(duì)方收開發(fā)票的稅點(diǎn)900元，但對(duì)方不會(huì)給我們開這900元的的發(fā)票，那我這900元一直掛在應(yīng)付賬款借方，這個(gè)要怎么做平？
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老師好！前任會(huì)計(jì)把庫(kù)存多入了！老師好！我們支付了一筆保險(xiǎn)錢，但是對(duì)方給我們少開了275元發(fā)票，下一月份給我們?cè)匍_275元發(fā)票，那現(xiàn)在借方我用什么科目掛賬？
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老師好！我們支付了一筆保險(xiǎn)錢，但是對(duì)方給我們少開了275元發(fā)票，下一月份給我們?cè)匍_275元發(fā)票，那現(xiàn)在借方我用什么科目掛賬？
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請(qǐng)問(wèn)銷售藥品給某某學(xué)校醫(yī)務(wù)室，開的銷售單名稱是A學(xué)校醫(yī)務(wù)室，但是對(duì)方要求發(fā)票抬頭開A學(xué)校，這樣開發(fā)票合法嗎？會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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開了兩張電子發(fā)票，一張能在電子稅務(wù)局看到，一張電子稅務(wù)局找不到，什么原因
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老師，1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同，主播有自己的個(gè)體戶，會(huì)開票給公司，主播需要開個(gè)體戶的對(duì)公戶嗎？還是說(shuō)我們公司直接把款打給主播的私人賬戶就可以
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老師，上一任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)期間是2022年1月到2025年2月，是一個(gè)經(jīng)責(zé)審計(jì)，他們查出了很多問(wèn)題，我們所的審計(jì)期間是2023年6月30日到2025年6月30日，這樣查賬期間是重合的，我們9月8日進(jìn)場(chǎng)，我們只需要對(duì)上一任會(huì)計(jì)師事務(wù)所查出的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查，收集證據(jù)，看是否整改，整改了這次就不算問(wèn)題了，沒(méi)有整改讓他們寫情況說(shuō)明，這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計(jì)單位上級(jí)匯報(bào)？
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生產(chǎn)設(shè)備已安裝完畢達(dá)到使用狀態(tài)，但是未投入使用，請(qǐng)問(wèn)折舊放到制造費(fèi)用-折舊費(fèi)？是否合理？怎么處理會(huì)比較好？
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今年通過(guò)初級(jí)考試，今年需要繼續(xù)教育嗎
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怎么看一個(gè)企業(yè)的暫估？之前分別是其他的兩個(gè)人做賬，不好問(wèn)到，我希望可以通過(guò)自己看到
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企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
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老師，這個(gè)31200不應(yīng)該是銷項(xiàng)嗎？這什么放在進(jìn)項(xiàng)里面抵扣。
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從股東哪轉(zhuǎn)讓股份，100萬(wàn)折價(jià)78萬(wàn)，花200萬(wàn)抵原值是多少？
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企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，它屬于這個(gè)月的。
，借管理費(fèi)用 借：進(jìn)項(xiàng)稅 借其他應(yīng)收款—公司名稱貸銀行存款4000 下月收到200發(fā)票：借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)收款 我這么做對(duì)不對(duì)啊！
肯定不對(duì)呀，你管理費(fèi)用做了兩次能對(duì)嗎？
我這么做有問(wèn)題嗎？
沒(méi)有問(wèn)題的，可以的。
上面圖發(fā)錯(cuò)了，下面這個(gè)圖看下應(yīng)該可以嗎？
上面圖片里面的就可以啊。
下面這個(gè)圖片不對(duì)呀。
能不能講一下下面圖錯(cuò)哪里了？
你管理費(fèi)用多做了，重復(fù)做了兩次。
沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題嗎？你看一下你的管理費(fèi)用應(yīng)該是多少，不應(yīng)該是發(fā)票上面的不含稅金額，兩個(gè)份發(fā)票加起來(lái)，你看一下你的是多少。
我金額分開做的啊！只是說(shuō)做到2個(gè)月里面了！
那你這個(gè)沒(méi)有符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。
是根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制來(lái)做賬的。
那咋辦呢？
那這個(gè)跟預(yù)付了款，下月收到發(fā)票做賬一樣的嗎？
預(yù)付，如果你是提前支付的 我沒(méi)有發(fā)生，可以這么做，但是這個(gè)月業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了嗎？你還有其他的什么問(wèn)題嗎？
謝謝老師！
不用客氣 工作愉快