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老師，這個(gè)31200不應(yīng)該是銷項(xiàng)嗎？這什么放在進(jìn)項(xiàng)里面抵扣。

老師，這個(gè)31200不應(yīng)該是銷項(xiàng)嗎？這什么放在進(jìn)項(xiàng)里面抵扣。
2025-09-10 08:27
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齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-09-10 08:29

業(yè)務(wù)（4）是 “以貨抵債”，從增值稅規(guī)則看，抵債方 “銷售貨物” 產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額（31200 元），同時(shí)取得接受抵債企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票，對(duì)應(yīng)稅額（31200 元）作為進(jìn)項(xiàng)稅額。銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)金額相等，核算時(shí)需同時(shí)體現(xiàn)，最終對(duì) “應(yīng)納稅額” 凈影響為 0，但形式上要分別計(jì)入銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。

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你好，對(duì)的是的，是這么做的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣
2021-10-18
你好 認(rèn)證后 借進(jìn)項(xiàng) 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)?
2020-11-26
您好，是做負(fù)數(shù)重分類
2022-01-12
待認(rèn)證轉(zhuǎn)認(rèn)證 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
2024-03-13
放到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面的
2024-07-03
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