老師好！前任會(huì)計(jì)把庫存多入了！老師好！我們支付了一筆保險(xiǎn)錢，但是對(duì)方給我們少開了275元發(fā)票，下一月份給我們?cè)匍_275元發(fā)票，那現(xiàn)在借方我用什么科目掛賬？
沒有發(fā)票的，正常到賬就可以的，正常做管理費(fèi)用，發(fā)票到了之后你再調(diào)整。
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老師，我們公司裝修房子，有個(gè)工程項(xiàng)目的質(zhì)保到期了，我們應(yīng)該支付給對(duì)方5000的質(zhì)保金，但是對(duì)方按的閥門壞了，扣了1000.我們實(shí)際支付4000元的質(zhì)保金就可以！那么對(duì)方應(yīng)該給我們開5000的發(fā)票還是4000得發(fā)票呢,我們之前都是，把工程款直接抵了質(zhì)保金了，所以對(duì)方還缺我們5000的質(zhì)保金沒開發(fā)票，但現(xiàn)在我們支付給對(duì)方4000元
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老師我們?cè)谔熵埰脚_(tái)的貸款，本月還款本金加利息合計(jì)是100元，本金是90元，利息是10元，我入賬分錄是 借：短期借款100 應(yīng)收票據(jù)10元 貸：銀行存款100元 隔了好幾個(gè)月讓對(duì)方給我們開發(fā)票，對(duì)方給我們開了9.9元的利息發(fā)票，告知利息給我們減免了0.1元，我們當(dāng)時(shí)打款100元是打到我們支付寶賬戶，扣款日會(huì)從我們支付寶賬戶自用扣款，那我賬上掛著應(yīng)收票據(jù)是10元，實(shí)際收到發(fā)票是9.9元，我應(yīng)該怎么調(diào)賬
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老師，我想問下，我們是購貨方，11月份對(duì)方開了張發(fā)票給我們，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的，要退這筆費(fèi)用，但是我已經(jīng)抵扣了，所以我開了張紅字信息表給他，發(fā)票也一起退還給他們了，讓他們沖紅，沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我，但是對(duì)方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的，那我現(xiàn)在沒有發(fā)票，什么都沒有，我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎？
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你好老師，我們七八年前有比應(yīng)付賬款，給對(duì)方轉(zhuǎn)錢了他們一直沒給開發(fā)票，他們公司不存在了，應(yīng)付賬款我們轉(zhuǎn)什么科目合適
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老師好！前任會(huì)計(jì)把庫存多入了！老師好！我們支付了一筆保險(xiǎn)錢，但是對(duì)方給我們少開了275元發(fā)票，下一月份給我們?cè)匍_275元發(fā)票，那現(xiàn)在借方我用什么科目掛賬？
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老師，我收到現(xiàn)金，要開收款收據(jù)，收據(jù)有3聯(lián)，每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章？還是只有記賬聯(lián)，蓋“現(xiàn)金付訖”的章？
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老師您好，請(qǐng)問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
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實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用，會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了，實(shí)際是袁群領(lǐng)款，稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎？還是按工資薪金辦個(gè)稅，怎么做才合規(guī)
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綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查，怎么解決
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綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查，怎么解決
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老師，有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候，直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面，沒有票據(jù)粘貼單，有啥影響嗎？
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(判斷題）固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本，由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的？可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢？
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這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000，我看答案都沒看出來是哪里出來的，不應(yīng)該是84300嗎
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6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票，今天他說開錯(cuò)了要專票，這個(gè)怎么辦？可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
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老師這個(gè)第一條，為啥在機(jī)構(gòu)所在地交？不是增值稅是地方稅，在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
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但是現(xiàn)在我們付了4000，只收到3800的發(fā)票，那不是得掛200元的賬嗎？而且那200發(fā)票要到12月開具
那200元不得掛其他應(yīng)收款嗎？收到200的發(fā)票貸方再?zèng)_掉？
好，按照4000來做費(fèi)用就可以的，沒有發(fā)票，實(shí)際業(yè)務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了就可以做。
但是下月收到200的專票又咋做賬？
借其他應(yīng)付款，貸管理費(fèi)用， 借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸其他應(yīng)付款。
沒看懂！我是這樣做的，借管理費(fèi)用 借：進(jìn)項(xiàng)稅 借其他應(yīng)收款—公司名稱貸銀行存款4000 下月收到200發(fā)票：借管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)收款
借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行4000
那老師我們這個(gè)月銀行存款支付了4000元，收到發(fā)票3800元發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄咋寫呢？
下月收到200的發(fā)票會(huì)計(jì)分錄寫一下吧！會(huì)計(jì)小白請(qǐng)求幫助。
那實(shí)際沒有收到4000發(fā)票??！收到3800的發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅也得按照3800的勾選啊
上面我寫了，你看回復(fù)可以嗎？回復(fù)一下，回復(fù)一下。上面那個(gè)你能看懂吧，發(fā)票到了之后，借其他應(yīng)付款200， 貸管理費(fèi)用200，這個(gè)能看懂嗎？紅沖無票支出呀。
借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸其他應(yīng)付款200，這個(gè)是做發(fā)票的。
管理費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)不知道是多少發(fā)分不出來，所以沒給你寫金額。
實(shí)際的金額就是這個(gè)截圖上面的，空白的地方是我不知道掛什么科目。
管理費(fèi)用管理費(fèi)用管理費(fèi)用。
那老師的意思是這么做？
對(duì)的，是的，是這么做的。