可以的,這個沒有時間限制。
尊敬的老師,您好!我單位是小規(guī)模納稅人,在今年第二季度繳納了稅控盤維護費280元,第二季度應(yīng)交增值稅為6500元,現(xiàn)在7月1日至15日季度申報增值稅,想抵減這280元,請問,抵減時:借:應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅)280 貸:管理費用280 這個會計分錄做在第二季度,還是做在第三季度?
2021年12月份交了公司的稅控盤280元服務(wù)費,但是申報第四季度增值稅時,忘抵扣這280元了,增值稅也已經(jīng)扣過款了,是小規(guī)模納稅人,請問這280元放在2022年第一季度報增值稅時抵扣可以么?
老師你好,請問我們是自然獨資企業(yè),2022年第一季度,前任會計申報增值稅申報表時,把圖1申報表第18欄本期減免金額寫錯了,正確的金額為29097.01元,導致多繳納增值稅稅款為1279.07元,附加稅多繳納63.94元,請問老師我這個季度申報時,可以把多余稅款合計數(shù)1343.01元填寫在增值稅申報表第23欄嗎? (第三張圖片)
小規(guī)模納稅人第一季度1月份發(fā)生了稅控盤費用,當時分錄如下,現(xiàn)在4月份需要申報第一季度納稅申報,但是第一季度開具的都是普票(30以內(nèi))無需納稅,但是納稅申報表填寫了這個280元,納稅申報表本期應(yīng)補(退)稅額 -280元,這個稅局會退款嗎?退款了分錄怎么做呢? 借:管理費用280 貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅 280 貸:管理費用 280
老師,請問公司第一季度有支付稅控盤維護費280,然后申報增值稅時沒有在附表里填寫,第三季度時繳納了增值稅和附加稅,請問這個280在第四季度申報是可以再填報嗎?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
微信掃碼加老師開通會員
請問老師,如果第四季度沒有抵扣完,明年發(fā)生的稅額還可以用這個繼續(xù)抵扣嗎
可以的可以抵扣的,可以可以啊。