問題款項支付的時候，稅金也支付了。所以等第二個月，稅金這個怎么做賬

當月專票不入賬，直接勾選進項。借主營業(yè)務成本-暫估，應交稅費-進項，進項稅額后面是什么明細名稱。貸方是應付賬款-暫估。月末稅金結轉。然后這個抵扣的稅金沖平了。但是等第二個月后，材料款項付了，沖紅暫估成本，這筆稅金又要怎么做賬。麻煩老師看一下，我這兩個問題

老師去年無形資產(chǎn)沒計提攤銷，今年會審時候把攤銷額在資產(chǎn)負債表里面減掉了，調整憑證沒做，這個調整分錄怎么做

請教老師，建筑勞務公司，小規(guī)模納稅人，去年年末工程總包方按合同額有20%尾款沒有結，對應這20%的發(fā)票也沒給對方開，所以年末賬上預留了這20%對應的人工成本沒有結轉，今年老板告知對方不給這20%了，這樣的沒結轉的人工成本該如何處理呢？今年也沒有業(yè)務，沒有收入。

老師，銷售固定資產(chǎn)設備如何做賬

老師，庫存商品建賬的時候少盤了 現(xiàn)在盤出來了，怎么做賬

你好老師，請問個稅關電腦，人員信息需要重新錄入嗎

24年代賬公司把非股東轉入的款項計入了實收資本，25年轉出了，記的其他應付款，付的營業(yè)賬簿印花稅分錄也沖紅了，但他沒更正24年財務報表年報，直接申請了營業(yè)賬簿印花稅退稅，沒有審批通過，營業(yè)賬簿印花稅交了10塊錢，現(xiàn)在如何處理，再沖銷那筆沖銷的分錄嗎

什么是暫估，該怎么做賬，怎么寫分錄

郭老師，問一下季度利潤表里的本期金額和本年累計金額怎么填？