請教老師，建筑勞務(wù)公司，小規(guī)模納稅人，去年年末工程總包方按合同額有20%尾款沒有結(jié)，對應(yīng)這20%的發(fā)票也沒給對方開，所以年末賬上預(yù)留了這20%對應(yīng)的人工成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)，今年老板告知對方不給這20%了，這樣的沒結(jié)轉(zhuǎn)的人工成本該如何處理呢？今年也沒有業(yè)務(wù)，沒有收入。
借利潤分配，未分配利潤貸工程施工。
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老師，我們今年付了一些材料款，銷售方也開了發(fā)票，但是掛靠方拿著發(fā)票一直沒有給我們，工程也沒有給甲方開票，所以也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本，那這些20年的發(fā)票，21年在入賬能行嗎，現(xiàn)在賬上一直掛的借應(yīng)付-XX公司，貸銀行，這些發(fā)票能21年在入賬嗎
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老師好！請教2021年1月20日，我開具了兩份增值稅專票由于本人粗心大意，購買方本是經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司，而我開成了經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司，納稅識別號也掉了1個(gè)數(shù)字，當(dāng)時(shí)購買方可能也沒注意沒發(fā)現(xiàn)，今年我又按照去年這個(gè)名稱開了兩份發(fā)票，對方發(fā)現(xiàn)不對，今年的的我就重開了，請教老師去年開具錯(cuò)了的那兩份專票該如何處理？
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各位老師，我們是建筑企業(yè)，今年工程款一直沒給我們結(jié)算，我們也沒給發(fā)包方開發(fā)票，但我們花了很多材料款，這些材料款都直接進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本了，今年的收入都沒有做賬，這樣做賬對嗎？
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老師我這邊苗木公司發(fā)生這樣業(yè)務(wù)怎么處理呢！比如說甲方和我們簽訂一份用工合同，合同內(nèi)容說21年10月份讓我干活，然后21年12月末活我們就干完了，款項(xiàng)是20萬。我們乙方實(shí)際也雇傭了很多人員干活的，甲方款沒有給我們，我們也沒有實(shí)際給人員發(fā)工資。直到甲公司23年4月份才把20萬錢給我們。那么老師這種情況我做工資表應(yīng)該做那年的，然后賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么處理呢老師？ 23年4月份把20萬款給我們了，我們就給員工發(fā)工資了，對應(yīng)工資表我應(yīng)該做那年的呢！應(yīng)該怎么處理呢老師
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請教老師，建筑勞務(wù)公司，上年年底時(shí)候因?yàn)閷Ψ接形部钗唇Y(jié)清，也沒給對方開尾款的發(fā)票，但是賬上預(yù)留了尾款收入對應(yīng)的成本未結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在對方尾款不給了，就按已付款結(jié)算，那賬上預(yù)留的成本該怎么處理呢？
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老師好，我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司，無服務(wù)費(fèi)的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)的話必須增加經(jīng)營范圍嗎？稅率是照著多少開呢？現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)，醫(yī)院說我們要開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費(fèi)，但是實(shí)際我們進(jìn)貨是各種試劑，怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢？進(jìn)的試劑，跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費(fèi)，進(jìn)出對不起來。
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老師好，我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司，無服務(wù)費(fèi)的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)的話必須增加經(jīng)營范圍嗎？稅率是照著多少開呢？現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)，醫(yī)院說我們要開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費(fèi)，但是實(shí)際我們進(jìn)貨是各種試劑，怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢？進(jìn)的試劑，跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費(fèi)，進(jìn)出對不起來。
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送貨時(shí)已做會計(jì)分錄，借方庫存商品，貸方發(fā)出商品，現(xiàn)在開出發(fā)票貨款未收會計(jì)分錄怎么寫，我是做出貨方的賬，發(fā)票開給客戶的
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老師，建筑行業(yè)1-6月收入是194059.4，在自然人電子稅務(wù)局報(bào)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)所得成本怎么計(jì)算，沒有成本發(fā)票
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金蝶精斗云系統(tǒng)如何導(dǎo)出來季度報(bào)表
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老師，您好，上個(gè)月剛成立的公司，公司只有老板，沒有員工，要不要申報(bào)個(gè)人所得稅?
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經(jīng)營所得預(yù)繳的，成本費(fèi)用是，成本加各項(xiàng)費(fèi)用支出，包含營業(yè)外收支嗎
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老師，那需要改去年的所得稅報(bào)表嗎
匯算清繳，納稅調(diào)減，如果允許，抵扣所得稅。
老師，我不是太通透，我這邊都需要改哪些東西呢？我不需要改去年的賬，只在當(dāng)期做一筆您上面的分錄就可以對嗎？然后再改一下去年的所得稅年報(bào)是吧？去年的賬和財(cái)務(wù)報(bào)表都不改對嗎？
做上面的賬務(wù)處理納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
老師，如果所得稅年報(bào)成本調(diào)增，那應(yīng)納稅所得額就是負(fù)數(shù)了，要退所得稅，這個(gè)麻煩嗎？
老師，我先前是把未結(jié)轉(zhuǎn)的人工成本轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出了，然后在25年的所得稅匯算清繳時(shí)做調(diào)整，不在稅前扣除，這樣可行嗎？
麻煩，要求嚴(yán)格的都會查賬的。
可以 金額不大就行。
10萬多一點(diǎn)兒，算金額大嗎？
如果你的收入都是上百萬的話，不算大。
去年總收入230多萬
不算大的，不算大的。
好的，感謝老師耐心解答，感謝！
不用客氣，工作愉快。