借利潤分配,未分配利潤貸工程施工。
老師,我們今年付了一些材料款,銷售方也開了發(fā)票,但是掛靠方拿著發(fā)票一直沒有給我們,工程也沒有給甲方開票,所以也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,那這些20年的發(fā)票,21年在入賬能行嗎,現(xiàn)在賬上一直掛的借應(yīng)付-XX公司,貸銀行,這些發(fā)票能21年在入賬嗎
老師好!請教2021年1月20日,我開具了兩份增值稅專票由于本人粗心大意,購買方本是經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資有限公司,而我開成了經(jīng)濟(jì)建設(shè)投資公司,納稅識別號也掉了1個(gè)數(shù)字,當(dāng)時(shí)購買方可能也沒注意沒發(fā)現(xiàn),今年我又按照去年這個(gè)名稱開了兩份發(fā)票,對方發(fā)現(xiàn)不對,今年的的我就重開了,請教老師去年開具錯(cuò)了的那兩份專票該如何處理?
各位老師,我們是建筑企業(yè),今年工程款一直沒給我們結(jié)算,我們也沒給發(fā)包方開發(fā)票,但我們花了很多材料款,這些材料款都直接進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本了,今年的收入都沒有做賬,這樣做賬對嗎?
老師我這邊苗木公司發(fā)生這樣業(yè)務(wù)怎么處理呢!比如說甲方和我們簽訂一份用工合同,合同內(nèi)容說21年10月份讓我干活,然后21年12月末活我們就干完了,款項(xiàng)是20萬。我們乙方實(shí)際也雇傭了很多人員干活的,甲方款沒有給我們,我們也沒有實(shí)際給人員發(fā)工資。直到甲公司23年4月份才把20萬錢給我們。那么老師這種情況我做工資表應(yīng)該做那年的,然后賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么處理呢老師? 23年4月份把20萬款給我們了,我們就給員工發(fā)工資了,對應(yīng)工資表我應(yīng)該做那年的呢!應(yīng)該怎么處理呢老師
請教老師,建筑勞務(wù)公司,上年年底時(shí)候因?yàn)閷Ψ接形部钗唇Y(jié)清,也沒給對方開尾款的發(fā)票,但是賬上預(yù)留了尾款收入對應(yīng)的成本未結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在對方尾款不給了,就按已付款結(jié)算,那賬上預(yù)留的成本該怎么處理呢?
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務(wù)費(fèi)的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi),醫(yī)院說我們要開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費(fèi),但是實(shí)際我們進(jìn)貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進(jìn)的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費(fèi),進(jìn)出對不起來。
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務(wù)費(fèi)的經(jīng)營范圍。我們開設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi)的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標(biāo)了一臺設(shè)備但是供該設(shè)備的試劑中標(biāo)名稱和簽合同都是寫的設(shè)備后續(xù)服務(wù)費(fèi),醫(yī)院說我們要開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票結(jié)算的是服務(wù)費(fèi),但是實(shí)際我們進(jìn)貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進(jìn)的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務(wù)費(fèi),進(jìn)出對不起來。
送貨時(shí)已做會計(jì)分錄,借方庫存商品,貸方發(fā)出商品,現(xiàn)在開出發(fā)票貨款未收會計(jì)分錄怎么寫,我是做出貨方的賬,發(fā)票開給客戶的
老師,建筑行業(yè)1-6月收入是194059.4,在自然人電子稅務(wù)局報(bào)個(gè)人經(jīng)驗(yàn)所得成本怎么計(jì)算,沒有成本發(fā)票
老師,我們是商會,會員交來會費(fèi),我們首次開發(fā)票,怎么選編碼
老師,同一家公司應(yīng)收應(yīng)付都掛的了,我應(yīng)該怎么合并一下
金蝶精斗云系統(tǒng)如何導(dǎo)出來季度報(bào)表
老師,您好,上個(gè)月剛成立的公司,公司只有老板,沒有員工,要不要申報(bào)個(gè)人所得稅?
經(jīng)營所得預(yù)繳的,成本費(fèi)用是,成本加各項(xiàng)費(fèi)用支出,包含營業(yè)外收支嗎
老師,新開辦的公司當(dāng)月需要采集房產(chǎn)稅和土地稅嗎
老師,那需要改去年的所得稅報(bào)表嗎
匯算清繳,納稅調(diào)減,如果允許,抵扣所得稅。
老師,我不是太通透,我這邊都需要改哪些東西呢?我不需要改去年的賬,只在當(dāng)期做一筆您上面的分錄就可以對嗎?然后再改一下去年的所得稅年報(bào)是吧?去年的賬和財(cái)務(wù)報(bào)表都不改對嗎?
做上面的賬務(wù)處理納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
老師,如果所得稅年報(bào)成本調(diào)增,那應(yīng)納稅所得額就是負(fù)數(shù)了,要退所得稅,這個(gè)麻煩嗎?
老師,我先前是把未結(jié)轉(zhuǎn)的人工成本轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出了,然后在25年的所得稅匯算清繳時(shí)做調(diào)整,不在稅前扣除,這樣可行嗎?
麻煩,要求嚴(yán)格的都會查賬的。
可以 金額不大就行。
10萬多一點(diǎn)兒,算金額大嗎?
如果你的收入都是上百萬的話,不算大。
去年總收入230多萬
不算大的,不算大的。
好的,感謝老師耐心解答,感謝!
不用客氣,工作愉快。