老師你好，7月買了一個(gè)設(shè)備，已經(jīng)開票，做到應(yīng)付賬款中了，8月員工才拿發(fā)票給我了，于是現(xiàn)金給員工報(bào)銷，就是這一筆我做了兩邊，我現(xiàn)在要把應(yīng)付賬款這一筆沖銷，直接沖銷嗎？
同學(xué)你好，假定 5 萬 7 月分 你做的憑證是 借 固定資產(chǎn) 50000 貸：應(yīng)付賬款 50000 對(duì)嗎
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老師，我們是分公司，現(xiàn)在我個(gè)人墊付了一筆款項(xiàng)發(fā)票開的是總公司的抬頭，但是總公司把這筆報(bào)銷轉(zhuǎn)賬到我們公司基本戶上了，現(xiàn)在需要報(bào)銷給我個(gè)人直接報(bào)銷付款就行嗎？
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老師 員工的過路費(fèi)發(fā)票，我給他認(rèn)證到7月的稅款所屬期了，但是我八月份才把這款報(bào)銷轉(zhuǎn)賬給員工，那我在做7月份賬的時(shí)候，怎么做賬 要不要設(shè)置其他應(yīng)付款 分錄怎么做
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老師你好，7月買了一個(gè)設(shè)備，已經(jīng)開票，做到應(yīng)付賬款中了，8月員工才拿發(fā)票給我了，于是現(xiàn)金給員工報(bào)銷，就是這一筆我做了兩邊，我現(xiàn)在要把應(yīng)付賬款這一筆沖銷，直接沖銷嗎？
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老師，我們有兩筆卸車費(fèi)，其中一筆員工已經(jīng)從備用金里面直接給對(duì)方付了，然后其他一筆因?yàn)榻痤~太大了，沒有付，現(xiàn)在要支付給對(duì)方，那寫報(bào)銷單是不是就得分開寫了？那筆金額大的寫報(bào)銷單給到領(lǐng)導(dǎo)同意了按照?qǐng)?bào)銷金額給對(duì)方打款，但是也是打款給該員工的額，然后該員工才轉(zhuǎn)賬給對(duì)方，那筆付過的就補(bǔ)個(gè)報(bào)銷單就行是嗎？
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11月開銷售發(fā)票時(shí)，其中有一個(gè)FOB費(fèi)用重復(fù)開了兩次，現(xiàn)在對(duì)方要求做一筆應(yīng)付沖減應(yīng)收，這筆應(yīng)付的分錄應(yīng)該怎么做，借方是直接沖主營業(yè)務(wù)收入-FOB費(fèi)用，貸方：應(yīng)付賬款？
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老師，勞務(wù)人員借公司的錢，后期分期從勞務(wù)費(fèi)中扣除，哪勞務(wù)費(fèi)開票金額是扣除前的還是扣除后的金額？
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以前付海運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票，導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬，老板不想變成收入
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請(qǐng)問老師，我們公司去年員工報(bào)的工傷，今年社?；鹂畲虻焦竟~了，怎么做？去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了
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廠家給的返利只能充成本嗎？
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老師你好，小規(guī)模納稅人，開出銷售發(fā)票時(shí)做，借:銀存，貸:主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅。30萬之內(nèi)增值稅減免，做，借:應(yīng)交增值稅，貸:營業(yè)外收入。你看對(duì)嗎
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老師匯算清繳時(shí)，涉及限額扣除成本費(fèi)用項(xiàng)目，剛好這些成本費(fèi)用項(xiàng)目里有些匯算清繳前，未取得發(fā)票。那限額扣除時(shí)已經(jīng)調(diào)增的金額，和無票支出部分在其他行調(diào)增部分，會(huì)重復(fù)調(diào)增納稅嗎？老師，我這里有點(diǎn)懵
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其他應(yīng)交款這個(gè)科目，可以用來核算社保費(fèi)嗎？具體怎么核算？
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請(qǐng)問，12月份開的專票，說是超過3個(gè)月了，現(xiàn)在要讓我們沖紅再重開。什么都不變，這是基于什么考慮呀？謝謝
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公司購買黃金送客戶，可以公司不代扣代繳個(gè)人所得稅，客戶自行申報(bào)可以嗎
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老師，匯算清繳這折舊表資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填什么數(shù)？資產(chǎn)原值嗎?
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如果是的話。那現(xiàn)在就做 借 應(yīng)付賬款 50000 貸 庫存現(xiàn)金 50000
我做應(yīng)付賬款的時(shí)候就已經(jīng)做借：固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付賬款
然后我給員工報(bào)銷的時(shí)候，做的是借：固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)，貸：庫存現(xiàn)金
要是我直接是借：應(yīng)付賬款，貸：庫存現(xiàn)金，這就沒問題了吧，但是我多做了一筆，要把應(yīng)付賬款那筆沖銷，我的分錄是怎樣的啊
就是第一筆沖掉。那么。做相反的憑證就行。 借：應(yīng)付賬款 貸：應(yīng)交增值稅 固定資產(chǎn) 就行不需要再做 借：應(yīng)付賬款 貸：庫存現(xiàn)金
謝謝老師，我做的沒錯(cuò)啦
也就是說 只要做 報(bào)銷時(shí) 那個(gè)憑證就可以了。把 7 月做的憑證沖銷了就可以了。
不客氣同學(xué)。問題解決了。很不錯(cuò)