您好，2020年6月1號之前公司屬于一般納稅人，6月1號以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶開過13個點的專票，客戶四月份把發(fā)票退回要求重開，但是由于財務(wù)操作失誤，五月份并沒有把退回的發(fā)票紅沖，而且五月份給客戶重新開了發(fā)票了，現(xiàn)在六月份報稅產(chǎn)生了失誤沒紅沖的發(fā)票的增值稅，請問現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個事？還是說自認倒霉把稅白交上去？？謝謝

請教下：1月份自開專票給甲方了，現(xiàn)在甲方說發(fā)票沒有備注，要我們直接沖紅了重新開一張，原發(fā)票不退給我們。這樣可以嗎？不可以的話是為什么呢？

我們是銷售方，3月份給采購方開了增值稅專用發(fā)票，對方已認證，但是后面說這些票不行，那我們要把這些票沖紅再重開，我們現(xiàn)在怎么操作呀

我們這邊有個供應(yīng)商是東莞那邊的 6月份發(fā)現(xiàn)他們4月份開過來的紙質(zhì)發(fā)票 品名開錯了 我這邊讓他們紅沖重新開 他和我說紙質(zhì)發(fā)票沒有了 我想問 當時開什么發(fā)票的 紅沖就得用什么發(fā)票開嗎

老師你好，想問一下，就是23年對方開了一張跟21年的一個發(fā)票重復(fù)了，3月份開過來我們不懂重復(fù)也就抵扣了，現(xiàn)在對方紅沖了那張發(fā)票，現(xiàn)在讓我們開了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表給他們，開了紅字，我們要怎么處理，賬上個報稅都怎么處理，第一次沒有遇到過