深圳勞務(wù)公司，惠州項目，在9月份，10月份的時候一個工人的工資申報錯誤，現(xiàn)在已經(jīng)重新更正申報。現(xiàn)在稅局要求更正企業(yè)所得稅，不知道企業(yè)所得稅怎么更正，我們是每個月開發(fā)票，按照開票金額預(yù)繳企業(yè)所得稅的，更正的話，各項數(shù)據(jù)怎么填啊

老師你好！請教一下，在做2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，發(fā)現(xiàn)2021年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報表和財務(wù)報表數(shù)據(jù)不同，需要更正申報嗎？

請問老師，19年補(bǔ)18的稅時候，增值稅這一塊的數(shù)據(jù)跟企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)不對，企業(yè)所得稅更正了申報，增值稅把18年已經(jīng)報稅的又加上更正的數(shù)據(jù)，所以增值稅的申報數(shù)據(jù)大于所得稅的，現(xiàn)在更正增值稅的要怎么更正呢，而且19年補(bǔ)稅的沒有憑證，只是通過電費推算出來的，要把賬補(bǔ)了嗎？

老師：您好！2022年12月份企業(yè)得稅季報后，我修改了金額軟件的數(shù)據(jù)，之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營業(yè)成本比稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)少了580元，利潤總額少了4180元，當(dāng)時修改金蝶賬后，我沒有去電子稅務(wù)局修改報表，到了今年5月份匯算清繳的時候，我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報的加上調(diào)整的一些費用，企業(yè)匯算清繳的時候補(bǔ)了2600多的稅款，現(xiàn)在總公司查賬，發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致，我需要在電子稅務(wù)局更正申報嗎？

你好老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中工資薪金數(shù)據(jù)比平時個稅申報數(shù)據(jù)大，現(xiàn)在稅務(wù)局要求更正企業(yè)所得稅年報，這樣可以嗎？又怎樣更正呢？是不是改回年報薪金那個數(shù)同平時申報的數(shù)一樣？