深圳勞務(wù)公司，惠州項(xiàng)目，在9月份，10月份的時(shí)候一個(gè)工人的工資申報(bào)錯(cuò)誤，現(xiàn)在已經(jīng)重新更正申報(bào)?，F(xiàn)在稅局要求更正企業(yè)所得稅，不知道企業(yè)所得稅怎么更正，我們是每個(gè)月開發(fā)票，按照開票金額預(yù)繳企業(yè)所得稅的，更正的話，各項(xiàng)數(shù)據(jù)怎么填啊
同學(xué)你好 這個(gè)直接按照帳上的金額 收入成本費(fèi)用金額
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老師好；我企業(yè)是一般納稅人，稅局前幾天來電話說我單位2016年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為失控發(fā)票，要求在本月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和2016年的所得稅更正申報(bào)，發(fā)票不符合規(guī)定，不得作為稅前扣除憑證，想請問老師，2016年的所得稅更正申報(bào)表怎么修改，關(guān)于調(diào)增的金額應(yīng)該記賬在哪個(gè)分錄下！
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深圳勞務(wù)公司，惠州項(xiàng)目，在9月份，10月份的時(shí)候一個(gè)工人的工資申報(bào)錯(cuò)誤，現(xiàn)在已經(jīng)重新更正申報(bào)。現(xiàn)在稅局要求更正企業(yè)所得稅，不知道企業(yè)所得稅怎么更正，我們是每個(gè)月開發(fā)票，按照開票金額預(yù)繳企業(yè)所得稅的，更正的話，各項(xiàng)數(shù)據(jù)怎么填啊
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老師公司代扣個(gè)人社保兩個(gè)月的，員工在本月離職，申報(bào)工資的時(shí)候只扣一個(gè)月的社保，現(xiàn)在更正申報(bào)已扣兩個(gè)月社保，那我企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表都是按照扣一個(gè)月的社保的金額申報(bào)的，也都已經(jīng)交過所得稅需要更正申報(bào)嗎？
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您好我想請教的第一個(gè)問題是，我們公司9月份新成立，并且是小規(guī)模納稅人，9月份只發(fā)生了一筆員工報(bào)銷，并且對方給員工開了發(fā)票，但是10月我申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，資產(chǎn)負(fù)債表沒有填寫這筆管理費(fèi)用，按照0申報(bào)了，這種要是不更正申報(bào)可以嗎
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老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6，但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報(bào)收入，按期申報(bào)時(shí)只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報(bào)增值稅，且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！
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老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
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老師，錄完起初后面做憑證了，還可以加起初嗎
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老師，內(nèi)賬中途接賬，只有銀行余額和預(yù)收賬款，而且不等，也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
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銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅，但是開專票免稅嗎
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老師，中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500，建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
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老師，出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000，出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后，收到退稅款2999.98這是怎么回事？怎么做平
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老師，只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額，還有出納備用金600，還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師，我的意思就是是不是起初就這樣錄入
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在公司上班，個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳，但員工已離職2個(gè)月了，稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅，請問一下，稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人？
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老師，只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額，還有出納備用金600，還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
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請問，我接回了外賬，外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬，我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù)，這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填，她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表，沒有分月份，我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
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9月，10月是不是不能一起調(diào)整，9月在3季度，10月在第四季度。賬上的金額？我還是不太懂，我們是勞務(wù)公司，這邊項(xiàng)目成本費(fèi)用就是工人工資。假設(shè)9月開票300萬，工人工資9月申報(bào)3800元，兩者相減，還是按照9月實(shí)際上報(bào)個(gè)稅系統(tǒng)總的工資收入
同學(xué)你好 是對的 只能分開按月調(diào)整
數(shù)據(jù)怎么填呢，這邊的項(xiàng)目只有工資成本，上面的圖片是稅局給到的，不知道該怎么填數(shù)
同學(xué)你好 發(fā)票都有工資金額也有 按照這些實(shí)際業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)
第5項(xiàng)應(yīng)稅項(xiàng)取數(shù)，是9月份開票額還是9月份在個(gè)稅系統(tǒng)里工資總額 第6項(xiàng)減除項(xiàng)，是更正的工人工資3800嗎？ 第7項(xiàng)計(jì)稅依據(jù)是5-6的差額嗎？ 第8項(xiàng)稅率是預(yù)繳稅率0.2%嗎 然后后面的各項(xiàng)需要填嗎
同學(xué)你好 對的 如果補(bǔ)申報(bào)就補(bǔ)差額
第5項(xiàng)是發(fā)票額還是個(gè)稅系統(tǒng)里工資總額呢？
同學(xué)你好 個(gè)稅系統(tǒng)里工資總額
后面幾個(gè)都不用填了嗎
同學(xué)你好 嗯 其他不用填寫
第14項(xiàng)本期已繳稅，是在9月份開票時(shí)實(shí)際交的企業(yè)所得稅額嗎？ 第15項(xiàng)是本期應(yīng)納稅額減去本期已繳稅額嗎
對的 是實(shí)繳的 2.要減去