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麻煩老師給寫一下結轉未交增值稅,及銀行繳納稅款分錄

麻煩老師給寫一下結轉未交增值稅,及銀行繳納稅款分錄
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2023-11-09 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-09 16:32

借應交稅費用交增值稅銷項, 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅2897374.81

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齊紅老師 解答 2023-11-09 16:33

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅828.57 應交稅費未交增值稅,貸銀行 借稅金及附加, 貸應交稅費,教育附加12.43, 應交稅費地方教育8.28, 應交稅費城建稅20.71

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齊紅老師 解答 2023-11-09 16:33

借應交稅費,城建稅、地方教育、教育附加, 貸銀行

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借應交稅費用交增值稅銷項, 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅2897374.81
2023-11-09
你好,結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-13
您好,好的,我寫的分錄跟一般企業(yè)不一樣,是規(guī)范的稅法書上寫的 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 應交稅費——未交增值稅,用 應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 , 看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 應交增值稅結轉:有的說兩次,把銷項和進項都結轉為0,有的說就結轉一次 轉到未交增值稅就行,因為銷項進項能知道全年累積數(shù)是多少?按稅法書上是每月結轉但不是用三級科目進和銷項結轉,用一個統(tǒng)一科目 “應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”結轉到未交增值稅,這樣一年多少進和銷都能看到累計數(shù),稅法書上這么寫,他是經過專家分析的,有他的道理。
2024-07-24
?你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。 借未交,貸銀行?
2023-07-04
是的,您好 分錄是對的,是的,:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款?
2021-03-17
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