老師，我做了一個月的賬，科目余額表都是平了，但是結(jié)轉(zhuǎn)的時候資產(chǎn)負債表不平是哪里有問題
你好，你看一下你損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？什么行業(yè)的？
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Q
老師，如果我的科目余額表和資產(chǎn)負債表能對上。但是資產(chǎn)負債表不平是不是我做的票有問題？
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Q
老師，我想請問，根據(jù)這個科目余額表，做的這個資產(chǎn)負債表，是哪里有問題，報表不平呢？
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Q
轉(zhuǎn)結(jié)了本年利潤，科目余額表是對的，資產(chǎn)負債表卻不平了，是那里問題
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Q
老師好，用軟件做賬，是不是科目余額表跟資產(chǎn)負債表上一致啊，查哪里錯的時候看不出來科目余額表，只有資產(chǎn)負債表的左右不平啊，平時我們記賬的話先在科目余額表上體現(xiàn)的吧，科目余額表跟資產(chǎn)負債表同步更新的嗎
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Q
余額表是平的，但是資產(chǎn)負債表不平是哪里出問題了？
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老師，匯算清繳要退多繳稅款43000多元，在電子稅務(wù)局申請后被退回，說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理，這個相關(guān)資料包括哪些呢？
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2025-05-1622:42您好，不用平，公司欠老板的，沒關(guān)系，這個錢不多，如果很多的話，就把這個錢給老板借：其他應(yīng)付款貸：銀行，這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板，有多個股東
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老師中途建賬差額不想填未分配利潤，因為是內(nèi)賬，填到其他應(yīng)付款，就當(dāng)是欠老板的也不行啊，因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
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實際工作中的印花稅是怎么交的??？
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老師，中途建賬科目差額不想填到未分配利潤，怎么設(shè)置一個往來科目啊，比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100，其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
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老師，匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛，不知道您能不能理解我說的
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老師中途建賬，科目差額不想填到未分配利潤，還可以填那個科目，因為就是為了試算平衡
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老師，中途建賬，我不想影響接賬后期未分配利潤，也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤，還還可以填到什么科目
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老師，如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤，對應(yīng)科目填到那個科目
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老師，收到餐費或者其他發(fā)票，馬上支付了，可以直接 借：管理費用 貸：銀行存款 還是要 借：管理費用 貸：應(yīng)付賬款-A公司 借：應(yīng)付賬款-公司 貸：銀行存款 這個應(yīng)付A公司，必須要體現(xiàn)嗎
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是制造業(yè)
不是點自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好，你得月末點結(jié)賬才才能結(jié)轉(zhuǎn)，看一下制造費用有沒有余額。
可能是吧，我是去面試做的，到現(xiàn)在沒有數(shù)據(jù)
制造費用如果有余額的話，它就影響報表平衡關(guān)系。
但是財務(wù)軟件不是自動結(jié)轉(zhuǎn)嗎
制造費用它不是自動結(jié)轉(zhuǎn)的呀。
意思跟管理費用不一樣是嗎，管理費用可以自動結(jié)轉(zhuǎn)，制造費用不會自動結(jié)轉(zhuǎn)，是這意思嗎
是的是的，是這么做。
研發(fā)費用也是要手動結(jié)轉(zhuǎn)嗎
對的是的，對的是的，對的是的。
好的，理解，謝謝
不用客氣，工作愉快。