8月份有一筆福利費(fèi)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：現(xiàn)金，月末忘記結(jié)轉(zhuǎn)做平科目余額（就只是做了發(fā)票的分錄）也沒有勾選認(rèn)證發(fā)票，然后申報(bào)表也沒有填這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù) 現(xiàn)在怎么處理？7.5元小金額
您好，就是管理費(fèi)用少了7.5，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 多了7.5 用最簡(jiǎn)單的方法，把上面這個(gè)分錄紅沖了 借：管理費(fèi)用 （負(fù)） 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（負(fù)） 貸：現(xiàn)金（負(fù)） 再做正確分錄 借：管理費(fèi)用 貸：現(xiàn)金
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問題一3月有筆租賃發(fā)票，當(dāng)時(shí)做的租賃費(fèi)，后稅審說應(yīng)該是福利費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該轉(zhuǎn)出，10月調(diào)整，我科目怎么做啊，是不是就是借進(jìn)項(xiàng)的負(fù)數(shù)，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊 問題二，金額只過賬生成財(cái)務(wù)報(bào)表了，沒有結(jié)賬。我發(fā)現(xiàn)他們有筆賬銷項(xiàng)做成了進(jìn)項(xiàng)貸方，還有個(gè)稅率選錯(cuò)了，金額沒錯(cuò)，我可以直接反過賬給改了嗎
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老師我想問一下，我購(gòu)買的東西送禮 進(jìn)入時(shí)做了借：管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行 勾選認(rèn)證了 但是這筆稅金后面做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額我要怎么做分錄讓她沒有余額啊
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老師，問下在今年1月份，做了一筆福利費(fèi)的分錄，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 ，當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，抵扣了稅，這個(gè)月我需要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那現(xiàn)在分錄該怎么做？
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8月份有一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 只做了發(fā)票的分錄 后面也沒有結(jié)轉(zhuǎn) 然后申報(bào)表沒有填這個(gè)數(shù)據(jù) 現(xiàn)在怎么處理？7.5元小金額
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8月份有一筆福利費(fèi)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：現(xiàn)金，月末忘記結(jié)轉(zhuǎn)做平科目余額（就只是做了發(fā)票的分錄）也沒有勾選認(rèn)證發(fā)票，然后申報(bào)表也沒有填這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù) 現(xiàn)在怎么處理？7.5元小金額
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老師您好！問下一個(gè)建筑工程324萬，材料成本大學(xué)67%，農(nóng)民工工資30%，農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊！
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小微企業(yè)年收入不超過300萬，是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
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我現(xiàn)在我的核算理解是：所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算，導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算，6/26到6/31日的做暫估入庫(kù)，然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi)，對(duì)于6/26-6/30期間的收貨（屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)），在6月30日做暫估入庫(kù)，將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎？
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今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
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想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎，怎么一直打不開，準(zhǔn)備備考2026的注會(huì)，想買點(diǎn)資料開始聽課了，但是這個(gè)資料怎么都無法打開，請(qǐng)盡快處理
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老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂？
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老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂？
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請(qǐng)問個(gè)人開過來的普票，陽山水蜜桃5000元，稅務(wù)局顯示票面稅額是0，有效抵扣稅額是450元，能抵扣嗎？
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請(qǐng)你：這道題，按答案給列式子算，我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
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老師今天的財(cái)管，有這個(gè)信息怎么算營(yíng)業(yè)成本？太難了
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然后發(fā)票做不勾選處理嗎
您好，是的，不用勾選，也不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
是不是要到電子稅務(wù)局做那個(gè)不勾選認(rèn)證
您好，是的，不用去勾選的，不是開給公司所有的發(fā)票都要勾選，您有沒有發(fā)現(xiàn)里面好多票我們都不知道咋回事， 特別是過路費(fèi)，好多都是員工家里的過路費(fèi)，申請(qǐng)了開票，可公司根本不報(bào)銷的，這種不管他，也不可能去勾選
老師 認(rèn)證平臺(tái)可以勾選 還有一個(gè)不勾選的操作（相當(dāng)于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出但是不用申報(bào)表填數(shù)的）如果不做不勾選 不管它 但是又入帳了這樣會(huì)不會(huì)不好
您好，那您還是勾選吧，這樣風(fēng)險(xiǎn)小一點(diǎn)，不用寫說明 1.收到了專票又不勾選，系統(tǒng)里面就會(huì)一直都有提示信息，系統(tǒng)里能會(huì)形成 滯留票。稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)了之后會(huì)找企業(yè)說明原因的。 2.如果看到這些發(fā)票信息，但財(cái)務(wù)是不會(huì)收到這個(gè)發(fā)票的，都是老板自家買的東西，他也不打算拿來報(bào)賬。暫時(shí)不管，也不處理。如果稅務(wù)局問到，如實(shí)說就是了，沒有抵扣也沒有入賬，就不存在什么問題。