老師，6月份有一張銷售發(fā)票開錯重量，少開了，但金額是對的，當時做的分錄是，借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入（這里沒錄重量）貸：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）月末結轉成本是一起轉的，結轉成本就轉少了，到7月份做了紅沖，重新開了銷售發(fā)票，這個做分錄沖哪張??？分錄是怎樣的？

老師您好，供應商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票，我司8月份已入賬，11月份發(fā)現該發(fā)票備注欄卻少了一個備注說明，金額，商品名稱都沒什么問題，然后讓開了紅字信息表給供應商，讓供應商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍字發(fā)票，那我要把8月份做的賬要沖掉，然后根據11月重新開的發(fā)票再重新做進去嗎？還是不需要沖八月份的賬（因為十一月份開的進項發(fā)票就是一正一負，平的）

當月填寫了無票收入，次月開發(fā)票后直接附當月未開發(fā)票收入后面做附加可以嗎？因為我們銷售混凝土，標號是所有標號做了一個均價，如果單獨用數量×均價就對不上開票金額。所以紅沖的時候就造成不知道以什么價格沖

一般納稅人，制造業(yè)， 當月已銷售未開票的，做借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入-無票收入 貸銷項稅。 次月開票后 沖紅，然后重新做 借應收賬款 貸主營收入-開票收入 貸銷項稅額。 這樣每個月因為無票收入也做了銷項稅這個分錄，導致每個月的銷項稅額余額和稅控盤不一致 。這樣可以么？會有風險么？

老師，因為外銷發(fā)票開錯 次月沖掉重開重新入賬，金額不一致，調整的分錄怎么做，它那個數量就填0就可以了嗎