外貿(mào)企業(yè)，出口開普票發(fā)票 稅率應(yīng)該是0開錯(cuò)開成13% ，次月才發(fā)現(xiàn)，那么當(dāng)月增值申報(bào)怎么填
你好當(dāng)月按13%申報(bào)，次月沖紅再按0開具
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外貿(mào)企業(yè)，當(dāng)月沒有申請(qǐng)出口退稅，收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，當(dāng)月必須要認(rèn)證，申報(bào)增值稅時(shí)轉(zhuǎn)出么？增值稅申報(bào)需要怎么申報(bào)？生產(chǎn)口罩企業(yè)出口退稅，開的外銷普通發(fā)票，稅率是多少？
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請(qǐng)教增值稅出口申報(bào)問題，出口發(fā)票本來是稅率0%，結(jié)果開成13％，次月紅沖13％的發(fā)票，那增值稅申報(bào)的時(shí)候，是價(jià)，稅合計(jì)沖減當(dāng)期的出口收入總額？還是怎么申報(bào)？
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上月出口免抵退發(fā)票稅率開錯(cuò)開成13%了，出現(xiàn)了30000多的增值稅，本月未申報(bào)還未出口退稅，該怎么處理？
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貿(mào)易公司8月出口一單貨物，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)8月開銷售發(fā)票開錯(cuò)了，開的是專票并且稅率是13%，那我9月現(xiàn)在來紅沖，現(xiàn)在再重新開具0%的普票，那我8月所屬期增值稅怎么申報(bào)？
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發(fā)票稅率開錯(cuò)了怎么申報(bào)，9月應(yīng)該開13開成了0稅率現(xiàn)在申報(bào)9月份的報(bào)表怎么申報(bào)
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好的，不會(huì)影響退稅吧？
另外退稅多收0.02元的會(huì)計(jì)分錄是，借記銀行存款，貸記營(yíng)業(yè)外收入嗎
這個(gè)月不妨礙的，分錄沒問題
下個(gè)月紅沖開具正確發(fā)票后，增值稅申報(bào)表是不是按免稅填寫
先把13%這月底額申報(bào)沖了，再按正常申報(bào)
怎么沖呢？
紅字申報(bào)，就是負(fù)數(shù)申報(bào)13%的那些
紅字發(fā)票，現(xiàn)在稅務(wù)自動(dòng)取值銷售額，我司銷售額滿大的估計(jì)沒有負(fù)數(shù)13%.
你這個(gè)月申報(bào)正常，下月沖紅時(shí)再申報(bào)負(fù)數(shù)啊
下月銷售額＞沖減數(shù)，填寫為正數(shù)，銷售額＜沖減數(shù)，填寫負(fù)數(shù)，填寫在增值稅申報(bào)表附表一，第一欄第三列 我這樣對(duì)不對(duì)？
對(duì)，你別忘記就可以了
好的，謝謝老師，謝謝您耐心指導(dǎo)
不客氣祝你工作順利