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請教增值稅出口申報(bào)問題,出口發(fā)票本來是稅率0%,結(jié)果開成13%,次月紅沖13%的發(fā)票,那增值稅申報(bào)的時(shí)候,是價(jià),稅合計(jì)沖減當(dāng)期的出口收入總額?還是怎么申報(bào)?

2021-09-02 09:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-02 09:27

你好,13%的之前你應(yīng)該在13%銷售貨物里面,現(xiàn)在13%的填寫負(fù)數(shù),然后出口免稅的,填寫你正常的免稅銷售額就行。

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快賬用戶2166 追問 2021-09-02 09:30

就是當(dāng)期出口收入多少就是多少,不去沖減當(dāng)期的出口收入這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-02 09:32

不需要沖減當(dāng)期免稅收入。

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你好,13%的之前你應(yīng)該在13%銷售貨物里面,現(xiàn)在13%的填寫負(fù)數(shù),然后出口免稅的,填寫你正常的免稅銷售額就行。
2021-09-02
同學(xué)你好 要申報(bào)增值稅的哦 2.直接開紅字發(fā)票就行了
2021-09-02
同學(xué)你好 發(fā)票得重新開
2022-02-17
你好當(dāng)月按13%申報(bào),次月沖紅再按0開具
2023-11-03
本月正常申報(bào),下月開負(fù)數(shù)發(fā)票沖抵稅。
2022-04-07
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