小規(guī)模納稅人每季度所交所得稅是怎么算出來的

老師，公司為自來水公司，小規(guī)模納稅人，簡(jiǎn)易征收。稅務(wù)局叫整改，把原先開3%個(gè)點(diǎn)的水表發(fā)票改為開13%，補(bǔ)22至25年的水表發(fā)票10%個(gè)點(diǎn)，憑證該怎么出呢？之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票從沒抵扣過，現(xiàn)在怎么補(bǔ)抵扣，賬上怎么做？

老師好！客戶付款少了11塊錢，導(dǎo)致應(yīng)收賬款掛賬11，可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出嗎

老師，請(qǐng)問一下我之前都沒計(jì)提社保，現(xiàn)在計(jì)提工資和社保我是在9月份做嗎？社保費(fèi)是當(dāng)月申報(bào)就繳納了，我是從9月份還是10月份社保計(jì)提呀？

老師，報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，有一個(gè)職工薪酬，我們企業(yè)就有一個(gè)人了，這人工資做到管理費(fèi)用，今年出的產(chǎn)品，都是以前做出來的，那這個(gè)怎么填，

老師，發(fā)出商品是主科目吧，科目設(shè)置里面沒有怎么辦

小規(guī)模變一般納稅人要辦什么手續(xù)步驟怎么做

老師，上個(gè)季度暫估了成本費(fèi)用19萬，這個(gè)季度取得10萬，怎么入賬啊，暫估是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款-暫估

老師，我們辦公租房支付的房租，現(xiàn)金流是計(jì)入其他還是購(gòu)買商品呢

在實(shí)操的時(shí)候，建設(shè)單位甲方簽訂的工程施工總合同，在次月申報(bào)印花稅的時(shí)候，必須要按照合同總金額為計(jì)稅依據(jù)，一次性繳納嗎，可以根據(jù)進(jìn)度結(jié)算工程量什么的來分次繳納嗎