就是我們單位他在報增值稅的時候，跟那個增值稅認(rèn)證平臺是兩個人操作，阿包增值稅是我另外一個同事，然后那個增值稅認(rèn)證平臺，然后那個勾選是我來操作，但是那個我們那個同事，她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了，所以他就先把增值稅給報了，然后事后才發(fā)現(xiàn)，我這邊還沒有操作，還沒有那個發(fā)票認(rèn)證，勾選這樣子的話，會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了，但是那個增值稅認(rèn)證平臺就是勾選那邊，我看好像是沒有進(jìn)項稅的，就是人家沒有開，開具發(fā)票給我們，可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾，選出來都是零，如果是這樣子的話，那我七月份忘記勾選了，沒有勾選的話，是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢，還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項稅的情況下，不勾選也沒有關(guān)系，等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報，然后增值稅認(rèn)證平臺卻沒有去進(jìn)項稅認(rèn)證，但是我們也沒有進(jìn)項稅，這樣子的話，有沒有關(guān)系，還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。

我們是建筑施工企業(yè)一般納稅人，有一個項目采用的是簡易計稅，然后收到了一張材料票是專票，那就不能抵扣對吧？要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，在勾選認(rèn)證的時候就要選不抵扣認(rèn)證是嗎？

老師，公司給員工報銷自己的車輛維修費，員工提供了專票，你幫我看看，我這樣操作對不： 1、發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)中，我選擇了認(rèn)證不抵扣 2、金蝶系統(tǒng)中，我的憑證是： 借：管理費用-福利費 應(yīng)交-增稅-進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費 借：應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸：庫存現(xiàn)金 借：應(yīng)交稅費-增稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-增稅-進(jìn)項稅額 3、報增稅報表的時候，根據(jù)進(jìn)項勾選統(tǒng)計的稅額填寫報表中“一、申報抵扣的進(jìn)項金額”，而“二、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額”不填寫任何數(shù)據(jù)

老師好，每個月做賬的順序是不是應(yīng)該先把增值稅進(jìn)項發(fā)票在電子稅務(wù)局上進(jìn)行勾選認(rèn)證，然后打出來，根據(jù)所有進(jìn)項、銷項在軟件上做分錄，人員工資、報銷費用這些做完以后，先不要點結(jié)轉(zhuǎn)。根據(jù)進(jìn)銷先把電子稅務(wù)局的增值稅申報表填寫好，然后根據(jù)報表產(chǎn)生的稅額去軟件上做增值稅未交和計提附加稅的分錄。然后繳納增值稅。在賬本上點擊結(jié)轉(zhuǎn)。然后根據(jù)財務(wù)報表的利潤表填寫企業(yè)所得稅報表，生成的要繳納的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)，去把軟件上的結(jié)轉(zhuǎn)分錄刪除掉。再寫一筆企業(yè)所得稅的計提分錄。再去做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，生成一個完整的當(dāng)期應(yīng)該做的賬務(wù)分錄。然后繳納企業(yè)所得稅，根據(jù)最終的財務(wù)報表填寫電子稅務(wù)局的財務(wù)報表。是這樣嗎？

老師，請教您一下，公司中秋節(jié)購買的月餅，用于發(fā)放給員工，開的專票，是不能抵扣的。這個專票，怎么處理比較好呢？1，是先在發(fā)票平臺勾選認(rèn)證，然后在稅務(wù)申報表里填進(jìn)項轉(zhuǎn)出。做賬就直接進(jìn)管理費。2，是直接在發(fā)票勾選平臺里，選擇勾選不認(rèn)證抵扣。稅務(wù)申報表里不用填進(jìn)項轉(zhuǎn)出，做賬也是管里費用。