老師，你好。我想問(wèn)一下，就是我去異地，因?yàn)槲沂切∫?guī)模的嘛，然后我去異地預(yù)繳稅款，然后增值稅是沒(méi)到30萬(wàn)就不用交。然后我只預(yù)繳了企業(yè)所得稅，個(gè)稅和印花稅，然后我這個(gè)月我也是開(kāi)了發(fā)票給對(duì)方。那我下個(gè)月的話，我申報(bào)的話是要申報(bào)什么稅呢？我增值稅要申報(bào)是嗎，那我要是我沒(méi)有交增值稅，因?yàn)槲翌A(yù)繳的話增值稅是零，那我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候。我是按發(fā)票上面來(lái)申報(bào)嗎？

老師好，1，我們公司6月開(kāi)了外經(jīng)證預(yù)繳稅款，這個(gè)月申報(bào)稅時(shí)是不是把相對(duì)應(yīng)的已經(jīng)預(yù)繳的稅款填到增值稅納稅申報(bào)表跟附件稅申報(bào)表里，還有企業(yè)所得稅也是填到所得稅申報(bào)表里去？2.外經(jīng)證繳納的個(gè)人所得稅怎么做分錄做賬？

老師，你好！一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款，在本地本月申報(bào)增值稅時(shí)是不是沒(méi)法抵扣？要等下個(gè)月才能填寫抵扣？我這家是新登記的公司，上個(gè)月開(kāi)了一張異地項(xiàng)目的發(fā)票，這個(gè)月才申報(bào)繳納的異地預(yù)繳稅款，現(xiàn)在做本地增值稅時(shí)，申報(bào)表里沒(méi)有附表四，已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報(bào)？

老師你好，是這樣的，十一月份的時(shí)候我申報(bào)員工個(gè)稅，然后提示當(dāng)前所屬期無(wú)有效稅種認(rèn)定，然后十二月份的時(shí)候我申報(bào)11月份的，因?yàn)槭辉路輿](méi)有發(fā)放工資，所以綜合所得申報(bào)都是零，您看這樣處理可以嗎？這個(gè)十一月份申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有稅種認(rèn)定有效期，是因?yàn)檫@個(gè)個(gè)人所得稅認(rèn)定有效期從11-01開(kāi)始嗎？

跨區(qū)不夸市建安企業(yè)項(xiàng)目開(kāi)了外管證需要預(yù)交所得稅，然后告知我個(gè)稅也是需要在異地系統(tǒng)里申報(bào)，那預(yù)交的所得稅可以在公司這邊抵扣嗎？個(gè)稅在項(xiàng)目地申報(bào)以后不用回公司再次申報(bào)吧，勞務(wù)清包工，那是不是說(shuō)異地申報(bào)的個(gè)稅和公司所在地申報(bào)的個(gè)稅合并為公司當(dāng)月的總成本，異地申報(bào)系統(tǒng)里的個(gè)稅也是屬于公司當(dāng)月成本費(fèi)用嗎，