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老師你好，我們公司往年有一筆利息收入增值稅及附加稅未計(jì)提，本月已交該稅金，那賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做？

2023-10-30 08:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-10-30 08:38

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 交稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸：銀行存款 ?

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快賬用戶3521 追問(wèn) 2023-10-30 08:39

不需要過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎？

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快賬用戶3521 追問(wèn) 2023-10-30 08:39

不需要過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎？

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齊紅老師 解答 2023-10-30 08:42

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不需要

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快賬用戶3521 追問(wèn) 2023-10-30 08:43

哦，如果不是就要過(guò)，是嗎？

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齊紅老師 解答 2023-10-30 08:44

是的，就是那個(gè)意思

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快賬用戶3521 追問(wèn) 2023-10-30 08:46

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-30 08:48

不客氣，祝你工作順利！感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。

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2023-10-30
你好，你要看一下這個(gè)季度開了多票，需要繳納多少稅
2021-12-22
你好， 你們平常做賬是 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅 因?yàn)槟忝饨辉鲋刀惲?，那么到了月?借：增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2020-11-01
你好，發(fā)現(xiàn)17 18 19年老板借錢年底未還，這些稅款的納稅人是老板個(gè)人，不是單位，單位只需要做償還借款分錄就是了
2020-09-09
語(yǔ)音回放已生成，點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-07-25
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