你好老師，我們2021.10月的增值稅到現(xiàn)在12月都未繳納，這個月不是年底了嗎，要關(guān)賬，10月未繳納的增值稅及附加我該怎么做計(jì)提賬務(wù)處理呢？
你好，你要看一下這個季度開了多票，需要繳納多少稅
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還有個問題有關(guān)城建稅附加提取的，不知道你們實(shí)務(wù)中怎么操作，一般而言當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅不是在當(dāng)月繳納，比如上月未交增值稅4萬，本月繳納的，本月銷項(xiàng)稅額12萬，進(jìn)賬稅額9萬，本月應(yīng)繳納的增值稅是3萬，計(jì)提城建和教育費(fèi)附加時是按本月實(shí)際繳納的4萬計(jì)提還是按當(dāng)月應(yīng)繳納的3萬計(jì)提城建和教育費(fèi)附加
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老師你好，我們公司是房地產(chǎn)企業(yè)，采用增值稅預(yù)繳的方式，就是11月只做計(jì)提預(yù)繳增值稅的賬，12月繳納11月計(jì)提的預(yù)繳增值稅并做賬，現(xiàn)在12月要進(jìn)行11月的重點(diǎn)稅源申報(bào)，其中增值稅有一項(xiàng)要求填寫“本期就地繳納的稅款”，那這一項(xiàng)應(yīng)該怎么填呢？是填計(jì)提但未繳納的11月當(dāng)月的預(yù)繳增值稅款，還是填11月實(shí)際繳納的10月計(jì)提的預(yù)繳稅款呢？
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老師，去年10-12月有一筆未交增值稅16元，在今年年初的時候沒有加到系統(tǒng)上去，現(xiàn)在做回單，發(fā)現(xiàn)1月繳納10-12的增值稅，賬上未交增值稅這個科目余額是0，現(xiàn)在要怎么做才能調(diào)整好
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你好老師，我們2021.10月的增值稅到現(xiàn)在12月都未繳納，這個月不是年底了嗎，要關(guān)賬，10月未繳納的增值稅及附加我該怎么做計(jì)提賬務(wù)處理呢？
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請教老師： 老師 我在21年11月和12月轉(zhuǎn)出未交增值稅時，計(jì)入到稅金及附加里面去了，但這兩個月增值稅我都正常繳納了，我現(xiàn)在可以怎樣更改？企業(yè)所得稅需要補(bǔ)交嗎?分錄怎么寫？
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10月的增值稅及附加已經(jīng)申報(bào)了的，只是還未扣款
我的意思12月末該怎么做賬務(wù)處理，10月份的稅款估計(jì)要一月份才繳納，因?yàn)榻衲曩Y金比較緊張
都已經(jīng)申報(bào)了，那就是知道要繳納多少。那就先計(jì)提到賬上，一月份繳納。你企業(yè)應(yīng)該是申請了延期繳納政策吧
是的，申請了的，我的意思怎么做會計(jì)分錄
繳納金額知道的
借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅
這樣做嗎老師！
之前也是有計(jì)提分錄吧？附加是需要計(jì)提的呢。增值稅那個是正確的呢
是的，之前有當(dāng)月增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄，好的老師
好的呢，加油哦，祝你一切順利