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預(yù)繳增值稅抵減是在增值稅申報表哪一塊

2025-11-17 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-11-17 15:40

您好，《增值稅納稅申報表附列資料(附表四)(稅額抵減情況表)》填寫《增值稅預(yù)繳稅款表》的預(yù)繳稅款，包括：納稅人（不含其他個人）跨縣（市）提供建筑服務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目；納稅人（不含其他個人）出租與機構(gòu)所在地不在同一縣（市）的不動產(chǎn)。此種方式預(yù)繳的稅款，申報時應(yīng)填寫《增值稅納稅申報表附列資料(附表四)(稅額抵減情況表)》，其中第4列本期實際抵減稅額第2、3、4、5行之和，應(yīng)小于等于當期申報表主表第24欄應(yīng)納稅額合計，本期實際抵減稅額應(yīng)同時在申報表主表第28欄①分次預(yù)繳稅額欄次反映，當期不足抵減的部分應(yīng)填入附列資料(附表四)《稅額抵減情況表》第5列期末余額欄次，即當期應(yīng)抵減稅額大于應(yīng)納稅額時，應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減

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您好，《增值稅納稅申報表附列資料(附表四)(稅額抵減情況表)》填寫《增值稅預(yù)繳稅款表》的預(yù)繳稅款，包括：納稅人（不含其他個人）跨縣（市）提供建筑服務(wù)；房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目；納稅人（不含其他個人）出租與機構(gòu)所在地不在同一縣（市）的不動產(chǎn)。此種方式預(yù)繳的稅款，申報時應(yīng)填寫《增值稅納稅申報表附列資料(附表四)(稅額抵減情況表)》，其中第4列本期實際抵減稅額第2、3、4、5行之和，應(yīng)小于等于當期申報表主表第24欄應(yīng)納稅額合計，本期實際抵減稅額應(yīng)同時在申報表主表第28欄①分次預(yù)繳稅額欄次反映，當期不足抵減的部分應(yīng)填入附列資料(附表四)《稅額抵減情況表》第5列期末余額欄次，即當期應(yīng)抵減稅額大于應(yīng)納稅額時，應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)下期抵減
2025-11-17
同學(xué)您好，您好，請您填寫附表四的
2023-02-27
你好 附表四本期發(fā)生額和實際抵扣金額還有主表28欄。
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你好這個附表4 和主表28欄這個
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你好，應(yīng)該是增值稅的
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