在麻煩下老師。比如應(yīng)收的貸方重分類(lèi)到了預(yù)收，這個(gè)時(shí)候只是做了調(diào)整分錄。如果以審定數(shù)來(lái)做賬齡的話(huà)，那重分類(lèi)的那筆金額就不會(huì)顯示賬齡了咯？既不會(huì)在應(yīng)收的底稿里顯示賬齡也不會(huì)在預(yù)收的底稿里顯示賬齡，是這樣嗎？

不是的，預(yù)收賬款余額加上這一筆 同樣預(yù)收賬款賬齡也要含這一筆

有點(diǎn)亂哦。您的意思是把重分類(lèi)的這筆放到預(yù)收的底稿，那預(yù)收的明細(xì)表里面多了這筆金額，那審定表里面調(diào)整分錄：借預(yù)收，貸應(yīng)收。這種預(yù)收不就兩次金額啦？無(wú)形中多了一筆金額哦。審定數(shù)就大了

說(shuō)錯(cuò)了，是借應(yīng)收，貸預(yù)收

比如預(yù)收100萬(wàn)， 應(yīng)收負(fù)數(shù)20萬(wàn) 重分類(lèi)預(yù)收余額100+20＝120萬(wàn)

然后預(yù)收賬款按照120萬(wàn)，劃分賬齡

明白了，那也就是底稿的調(diào)整分錄不直接鏈接到審定數(shù)，應(yīng)該是各所的模板問(wèn)題吧

底稿的邏輯公式一般是，未審數(shù)，加上本期調(diào)整，期末就是審定數(shù)

這個(gè)我知道。我之前在別的所做的時(shí)候是審定表下面的調(diào)整分?jǐn)?shù)金額是直接公式鏈接到審定數(shù)的。但是這個(gè)所不是這樣的。之前沒(méi)做過(guò)往來(lái)，現(xiàn)在做了往來(lái)發(fā)現(xiàn)底稿模板不一樣填的方法也不一樣

是的，正常是公式的，直接鏈接