甘老師你好，麻煩請教個問題呀，就是公司是軟件行業(yè)需要申請項目，賬本需要審計，審計過程當(dāng)中有分錄是錯的，直接給做了調(diào)整，那我在做匯算清繳的時候是按照審計調(diào)整后的申報呢還是調(diào)整前的申報呢
您好 匯算清繳的時候是按照審計前的申報財務(wù)報表
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老師，麻煩請教個問題呀，就是公司是軟件行業(yè)需要申請項目，賬本需要審計，審計過程當(dāng)中有分錄是錯的，直接給做了調(diào)整，那我在做匯算清繳的時候是按照審計調(diào)整后的申報呢還是調(diào)整前的申報呢
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甘老師你好，麻煩請教個問題呀，就是公司是軟件行業(yè)需要申請項目，賬本需要審計，審計過程當(dāng)中有分錄是錯的，直接給做了調(diào)整，那我在做匯算清繳的時候是按照審計調(diào)整后的申報呢還是調(diào)整前的申報呢
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關(guān)于調(diào)整。老師，我司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，當(dāng)月工資是次月計算和發(fā)放的。做賬時，一直按照著本月計提上月的工資社保個稅，同時在本月繳納上月的工資社保個稅。應(yīng)付職工薪酬每個月都是0。實際這樣計提和發(fā)放估計是有點問題。第一，請問一直這樣操作的話，是否可以？是否要把前面的工資個稅社保在賬務(wù)上調(diào)整？然后按照常規(guī)的操作？第二，扣個稅系統(tǒng)上，是否需要調(diào)整下？第三，匯算清繳時，A104000期間費用表和A105050職工薪酬支出該如何填寫呢？賬載金額和實際發(fā)生額都是直接按照當(dāng)年的財務(wù)報表填寫嘛？還是應(yīng)該進(jìn)行調(diào)整后再申報??？
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比如我2024年按照實際入賬300萬，（300萬沒有申報個稅），匯算清繳的時候肯定要調(diào)整出來，但是公司在2025年匯算清繳之前又能回來2024年沒開回來的發(fā)票300萬，公司執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，麻煩芬姐說一下，這個匯算清繳怎么做，還有2025年回來的300萬的發(fā)票直接入2025年嗎？賬上需要調(diào)整這300萬嗎？
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好的謝謝老師，也就是說我按照年末的資產(chǎn)負(fù)債表還有利潤表根據(jù)稅法去調(diào)整申報是嗎
需要做分錄嗎調(diào)整嗎
按照年末的資產(chǎn)負(fù)債表還有利潤表根據(jù)稅法去調(diào)整申報
具體調(diào)整什么項目？
招待費
還有預(yù)收賬款還有應(yīng)收賬款，營業(yè)收入的財政補貼
這些只要填表 不要做分錄調(diào)整
老師 我這三個數(shù)字填的對嗎
這個
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入總額不是一樣？
不是一個是凈額一個總額嗎。那老師要取哪幾個數(shù)呢
我說的左邊跟右邊最后一行
老師一個流入總金額 一個流出總金額
剛手機看的 沒看清楚 抱歉 這樣填寫可以的