郭老師，我想問下，轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額，怎么處理呢?去年累計下來，有8900了，應(yīng)交稅費(fèi)的二級科目
你好，學(xué)員，轉(zhuǎn)出未交增值稅是過渡科目，這個科目是要轉(zhuǎn)到未交增值稅明細(xì)，沒有余額
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轉(zhuǎn)出未交增值稅20年以前，都是每月借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅，19年年末一塊從貸方轉(zhuǎn)出，但轉(zhuǎn)出后出現(xiàn)借方余額，本月想調(diào)平，但發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅明細(xì)下的科目除了轉(zhuǎn)出未交增值稅還有這個余額，其他明細(xì)科目都沒有余額了，請問這個轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么調(diào)整？
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老師好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，期中建賬時非損益類有期初余額，本年累計借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方，本期發(fā)生額借貸方，本年累計發(fā)生額借貸方，期末余額借貸方，幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個不同的金額，一個做二級一級做三級明細(xì)，我該怎么合并？最后應(yīng)交稅費(fèi)這個一級科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費(fèi)二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額？
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郭老師，我想問下，轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額，怎么處理呢?去年累計下來，有8900了，應(yīng)交稅費(fèi)的二級科目
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郭老師我應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅借方417298.27， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方是46476.39 最后應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表里是355208.28，可是我應(yīng)該可以抵扣的進(jìn)項稅就是417298.27呀 老師2023年年底結(jié)轉(zhuǎn)的稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅借方是46476.39這怎么弄呢
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轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額需要處理嗎？ 每月計提增值稅時都是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 在交繳時：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貨：銀行存款 那這樣只平了應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目，而應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目就平不了，每月的余額都累計在借方了，最終怎么辦？
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我們掛靠別的單位 我們分包給別人干活 分包方不開發(fā)票 那這部分代發(fā)工資可以報成本嗎 需要什么手續(xù) 得有和工人簽的合同對吧
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老師，今年的政府補(bǔ)助資金，明年才可以到賬，明年到賬該怎么記賬
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餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少？給員工發(fā)工資，房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆嬋氤杀締幔?/p>
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老師您好，餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅，
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老師，就剛才問題再問一下，如果是一年還本付息的話，每個月做賬需要計提利息嗎？還是付本金時再直接入財務(wù)費(fèi)用？（董孝彬老師）
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10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是（A、進(jìn)貨原價B、價款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價款加上運(yùn)費(fèi)D、購進(jìn)商品支付的所有款項
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A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換，該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì)，分錄該如何做
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老師，請問老板有一家小規(guī)模公司，一家一般納稅人公司，一般納稅人公司缺錢，是不是只能跟小規(guī)模公司借錢，還有其他合理拿錢的方法嗎？（董孝彬老師）
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老師，像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時候確認(rèn)收入，什么時候確認(rèn)成本呢
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老師，我們是外貿(mào)企業(yè)出口的，收客戶款是按cif價收，甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi)，出口報關(guān)單是按Fob出口，會計做賬也是按fob確認(rèn)收入，代收的運(yùn)費(fèi)貨代會開一部分運(yùn)輸發(fā)票，剩余部分就留給我們了，比如 收客戶130元，其中100元是fob價，20元是運(yùn)輸費(fèi)，10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎？會計把這20元做成了銷售費(fèi)用，感覺不對，出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
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這是我應(yīng)交稅費(fèi)，科目余額，你幫我看下，哪里不該有余額?被你說糊涂了
我每個月的，銷項和進(jìn)項，都沒有做分錄結(jié)轉(zhuǎn)，是按做賬系統(tǒng)，自動計入到未交增值稅的科目貸方余額，直接結(jié)轉(zhuǎn)的，是不是漏了什么?
學(xué)員，你每個月將銷項稅，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
然后轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，分錄如下 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
明白了，沒做這一步，我以為系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的，我現(xiàn)在這個應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額，需要調(diào)整下么，銷項，進(jìn)項，進(jìn)項轉(zhuǎn)出，都有余額，需要做分錄調(diào)掉么?
你好，學(xué)員，是的，按照余額做一筆調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
銷項，和進(jìn)項的余額么？進(jìn)項轉(zhuǎn)出，和轉(zhuǎn)出未交增值稅，還有余額，，需要調(diào)整么
需要的，先轉(zhuǎn)銷項稅，進(jìn)項稅，余額為零 再結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅
余額在貸方，就結(jié)轉(zhuǎn)到，未交增值稅，
銷項和進(jìn)項的差額，結(jié)轉(zhuǎn)后，在轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，
然后，再看轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額么
是的，你說的很對的，學(xué)員
余額在貸方，就結(jié)轉(zhuǎn)到，未交增值稅，
然后，再看轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額么 是的
余額在貸方，就結(jié)轉(zhuǎn)到，未交增值稅， 是的