你好,把你申報(bào)截圖發(fā)過(guò)來(lái)看一下
老師,你好,納稅申報(bào)時(shí)候彈出頁(yè)面說(shuō)未開(kāi)具發(fā)票收入累計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)稅額比對(duì) 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開(kāi)具發(fā)票”銷(xiāo)項(xiàng)稅額之和>-未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷(xiāo)項(xiàng)稅額累計(jì)值” 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開(kāi)具發(fā)票”銷(xiāo)項(xiàng)(應(yīng)納)稅額之和是0.0,未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷(xiāo)項(xiàng)稅額累計(jì)值”是-2355.59,
申報(bào)表顯示: 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開(kāi)具發(fā)票”銷(xiāo)售額之和是-180520.84,未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷(xiāo)售額累計(jì)值”是65078.63。 《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開(kāi)具發(fā)票”銷(xiāo)項(xiàng)(應(yīng)納)稅額之和是-23467.71,未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷(xiāo)項(xiàng)稅額累計(jì)值”是8460.22。 是不是沖多了?
核心征管返回比對(duì)結(jié)果:《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開(kāi)具發(fā)票”銷(xiāo)售額之和是0,未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)帳“銷(xiāo)售額累計(jì)值”是-321000,未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)帳“銷(xiāo)項(xiàng)稅額累計(jì)值”是-9630。老師,這個(gè)是怎么回事,這個(gè)月開(kāi)票356700元,以前月份有未開(kāi)票收入,也開(kāi)票沖減過(guò)未開(kāi)票收入,但本月沒(méi)有未開(kāi)票收入
上海一般納稅人增值稅申報(bào)出現(xiàn)這個(gè) 詳細(xì)規(guī)則: 比對(duì)規(guī)則代碼:012039002 比對(duì)規(guī)則名稱(chēng):未開(kāi)具發(fā)票收入累計(jì)銷(xiāo)售額比對(duì) 比對(duì)規(guī)則內(nèi)容:《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開(kāi)具發(fā)票”銷(xiāo)售額之和≥-未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷(xiāo)售額累計(jì)值” 比對(duì)結(jié)果:不通過(guò) 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開(kāi)具發(fā)票”銷(xiāo)售額之和是0.0,未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷(xiāo)售額累計(jì)值”是-150000。
申報(bào)增值稅時(shí)提醒: 《附列資料一》第1至13b欄次的第5列“未開(kāi)具發(fā)票”銷(xiāo)售額之和≥-未開(kāi)具發(fā)票的上期臺(tái)賬“銷(xiāo)售額累計(jì)值” 是怎么回事
老師,委托出口的也要勾上自營(yíng)出口收入嘛?受托代理表明細(xì)是委托方要申報(bào)還是受托方要申報(bào)?
老師,房屋租賃公司,租戶(hù)直接掃的業(yè)務(wù)員個(gè)人微信付的房租,業(yè)務(wù)員又用其中一部分付了房屋消殺費(fèi),剩下錢(qián)入的工戶(hù),這筆費(fèi)用我怎么做分錄?幫我整理一個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,我們公司在外地租了一個(gè)倉(cāng)庫(kù),開(kāi)進(jìn)來(lái)的房租發(fā)票可以抵扣嗎
購(gòu)買(mǎi)一套監(jiān)控9萬(wàn)5元,后期收到發(fā)票摘要怎么寫(xiě),怎么做賬
老師,水利建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)收入,一般納稅人,如果這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不用交增值稅,還用交水利建設(shè)基金嗎
計(jì)算房產(chǎn)稅時(shí)候,要算一下容積率,房產(chǎn)面積除以土地面積,那么房產(chǎn)面積應(yīng)該規(guī)劃證上面取什么數(shù)?
印花稅屬于一次性交稅嗎?本季度未有印花稅怎么填寫(xiě)
建筑服務(wù)企業(yè),掛靠方購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,為了給被掛靠方抵稅,需要開(kāi)具被掛靠方的發(fā)票,那么掛靠方把款打入被掛靠方去購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,雙方如何賬務(wù)處理?
附加稅,城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加稅率是多少
注銷(xiāo)的稅率是怎么核算的
這是圖片
你好,找一下稅務(wù)局維護(hù)一下后臺(tái)信息,應(yīng)該是數(shù)據(jù)庫(kù)的問(wèn)題,之前你填寫(xiě)過(guò)未開(kāi)票收入嗎?
沒(méi)有填寫(xiě)過(guò)
你好,那就是稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)的問(wèn)題,找他給你后臺(tái)維護(hù)一下