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增值稅申報(bào)中,之前附表一未開(kāi)具發(fā)票列填報(bào)數(shù)據(jù)了,每月開(kāi)具了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)本月這個(gè)數(shù)據(jù)怎么填寫(xiě),能沖抵之前的為開(kāi)具發(fā)票數(shù)量? 每月填寫(xiě)是否可以直接沖抵,有無(wú)什么風(fēng)險(xiǎn)

2023-10-19 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-19 15:44

您好,上月未開(kāi)票收入申報(bào)了,本月已開(kāi)票申報(bào)在開(kāi)票對(duì)應(yīng)列,同時(shí)未開(kāi)票收入列為負(fù)數(shù),本月藍(lán)票和未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)相抵,本月實(shí)際也沒(méi)有交稅, 這是規(guī)范的操作,完全沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)

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快賬用戶(hù)9990 追問(wèn) 2023-10-19 15:55

這個(gè)稅務(wù)老師是否會(huì)查相關(guān)合同,發(fā)票,我們是否要提前準(zhǔn)備好,還是只要相抵?jǐn)?shù)據(jù)沒(méi)問(wèn)題就可以了

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-19 15:57

您好,一般不會(huì)查合同的,他們沒(méi)有這么多精力的,是讓我們提供賬套數(shù)據(jù),他們?nèi)ビ脭?shù)據(jù)來(lái)分析和比對(duì)的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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